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池州市工商聯(lián)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

              

 

目 錄

 

第一部分 池州市工商聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市工商聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市工商聯(lián)2017年部門決算情況

 

第一部分 池州市工商聯(lián)概況

一．部門主要職能

根據(jù)池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（池編【2017】99號(hào)）文件和中央、省委、市委有關(guān)文件精神以及中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程，池州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）主要職能是：履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能；圍繞中心、服務(wù)大局，引導(dǎo)廣大會(huì)員在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中建功立業(yè)，引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、會(huì)員積極參與三區(qū)建設(shè)；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國(guó)特色社會(huì)主義道路；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會(huì)慈善事業(yè)，自覺履行社會(huì)責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士所在企業(yè)建立黨的組織和工會(huì)組織，為黨組織和工會(huì)組織開展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供必要的條件；促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會(huì)環(huán)境改善；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務(wù)；開展培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員考察訪問，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；增進(jìn)與發(fā)達(dá)地區(qū)工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；承辦政府招商引資和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市工商聯(lián)2017年度部門決算只含會(huì)本級(jí)決算。

序號(hào)	單位名稱
1	池州市工商聯(lián)本級(jí)

 

 

第三部分 池州市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)235.18萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)235.18萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加70.85萬元，增長(zhǎng)43.11%，主要原因是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)以及2015、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)227.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入227.48萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)229.73萬元，其中：基本支出190.33萬元，占82.85%；項(xiàng)目支出39.40萬元，占17.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)228.46萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)228.46萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.20萬元，增長(zhǎng)50.05%，主要原因是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)以及2015、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.48萬元，占本年收入的100.00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加76.20萬元，增長(zhǎng)50.37%。主要原因是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)以及2015、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225.33萬元，占本年支出的98.08%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加74.05萬元，增長(zhǎng)48.95%。主要原因是按照市政府目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)以及2015、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出174.36萬元，占77.38%;教育（類）支出28.05萬元，占12.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.71萬元，占5.64%；住房保障（類）支出6.35萬元，占2.82%；其他支出（類）支出3.86萬元，占1.71%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為156.80萬元，支出決算為225.33萬元，完成年初預(yù)算的143.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)資金和一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金。其中:基本支出185.93萬元，占82.51%；項(xiàng)目支出39.40萬元，占17.49%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120.55萬元，支出決算為127.49萬元，完成年初預(yù)算的105.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是將年初預(yù)算的行政單位醫(yī)療2.98萬元合并在此項(xiàng)下，二是物價(jià)成本增加造成行政運(yùn)行成本增加。

2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.59萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

4. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金以及雙擁考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。

5．教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2015、2016一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

6.  社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.64萬元，支出決算為12.71萬元，完成年初預(yù)算的81.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是從2017年10月開始，退休人員工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，支出相應(yīng)減少。

7.  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)并入一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

8.  住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.35萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

9.  其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎(jiǎng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出185.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)163.31萬元，主要包括：基本工資31.56萬元、津貼補(bǔ)貼20.46萬元、獎(jiǎng)金65.38萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)13.49萬元、其他工資福利支出3.78萬元、退休費(fèi)12.71萬元、醫(yī)療費(fèi)0.54萬元、住房公積金9.39萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)22.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.35萬元、印刷費(fèi)1.66萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)1.10萬元、郵電費(fèi)2.73萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.33萬元、租賃費(fèi)0.95萬元、會(huì)議費(fèi)0.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、勞務(wù)費(fèi)0.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.57萬元、其他交通費(fèi)用9.09萬元、其他商品服務(wù)支出0.86萬元。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.05萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位的正常運(yùn)行。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額2.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
    （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

   池州市工商聯(lián)2017年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。