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共青團池州市委員會2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)，積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設，為池州經(jīng)濟發(fā)展和社會建設服務。

（二）負責全市團的組織建設、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團干部，加強青少年活動陣地建設。

（三）貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》和《安徽省預防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關部門做好青少年權益保護工作，指導社區(qū)團的各項工作。

（四） 調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

（五）培養(yǎng)選樹青少年先進典型，大力弘揚職業(yè)文明，充分發(fā)揮先進典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。

（六）負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用。切實履行全團帶隊職責。

（七）建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。

（八）承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，共青團池州市委2016年度部門決算僅包括團市委本級決算。

三、共青團池州市委員會2016年部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計187.59萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計187.59萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加0.83萬元，增長0.4%。主要原因：一是2016年度共青團池州市委嚴格遵循中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，三公經(jīng)費支出減少。二是2016年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計184.66萬元，其中：財政撥款收入176.06萬元，占95.34%；其他收入8.60萬元，占4.66%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計183.60萬元，其中：基本支出136.90萬元，占74.56%；項目支出46.70萬元，占25.44%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計176.06萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計176.06萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加19.24萬元，增長10.93%，主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入176.06萬元，占本年收入的95.34%，一般公共預算財政撥款收入增加19.24萬元，增長12.27%。主要原因：2016年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出176.06萬元，占本年支出的95.89%。與2015年相比，財政撥款支出增加19.24萬元，增長12.27%。主要原因：2016年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為160.82萬元，支出決算為176.06萬元，完成年初預算的109.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關項目支出，用于開展我市青少年工作。

其中基本支出129.36萬元，占73.47%；項目支出46.7萬元，占26.53%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.86萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委增加了相關機構事務支出的預算。

（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為131.13萬元，支出決算為112.82萬元，完成年初預算的86.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委嚴格遵循中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，三公經(jīng)費支出減少。

（3）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為20.40萬元，支出決算數(shù)為23.33萬元，完成年初預算的114.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關我市青少年工作的項目預算。

（4）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關我市青少年工作的項目預算。

（5）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為12.02萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年度共青團池州市委追加了有關我市青少年工作的項目預算。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出129.36萬元，其中人員經(jīng)費112.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費16.80萬元，主要包括：水費、電費、差旅費、因公出國（境）費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他對企事業(yè)單位的補貼等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

      共青團池州市委2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2016年度共青團池州市委員會機關運行經(jīng)費16.80萬元，主要用于保障單位運行，購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度共青團池州市委員會政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，共青團池州市委共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛.

4.預算績效管理工作開展情況

2016年，共青團池州市委按照指向明確、合理可行的原則，對13個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金46.7萬元。全年共組織對13個項目進行了績效自評，涉及財政資金46.7萬元。評價結果顯示，各類項目均達到了預期績效目標，取得了良好效果。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。