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池州市婦聯(lián)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關(guān)的主要職責(zé)是：

1、堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4、代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關(guān)婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。

5、堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導(dǎo)。

7、加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。

8、負責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9、負責(zé)市直機關(guān)婦女委員會的工作。

10、負責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市婦聯(lián)2016年度部門決算僅包括市婦聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，沒有增減。

三、池州市婦聯(lián)2016年度部門決算報表（見附件）

四、池州市婦聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計217.94萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計217.94萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加16.11萬元，增長7.99%，主要原因：2016年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計214.40萬元，其中：財政撥款收入181.63萬元，占84.7%；其他收入32.77萬元，占15.3%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計203.60萬元，其中：基本支出191.31萬元，占94.0%；項目支出12.29萬元，占6.0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計181.63萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計181.63萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4.30萬元，增長2.43%，主要原因：2016年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入181.63萬元，占本年收入的84.7%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加4.30萬元，增長2.43%。主要原因：2016年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出181.63萬元，占本年支出的89.2%。與2015年相比，財政撥款支出增加4.30萬元，增長2.43%。主要原因：2016年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為152.39萬元，支出決算為181.63萬元，完成年初預(yù)算的119.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。其中基本支出169.34萬元，占93.23%；項目支出12.29萬元，占6.77%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加車改補貼和招商引資獎。

（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為126.35萬元，支出決算為122.82萬元，完成年初預(yù)算的97.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作中厲行節(jié)約。

（3）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為15.22萬元，支出決算為19.97萬元，完成年初預(yù)算的131.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加行政單位離退休人員經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加貧困婦女送溫暖資金。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算7.02萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預(yù)算的83.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中住房公積金繳費比例降低。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出191.31萬元，其中人員經(jīng)費132.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費37.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年本部門沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度池州市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費37.00萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州市婦聯(lián)采購支出總額為0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市婦聯(lián)共有車輛0輛。

4. 預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，池州市婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，全年共組織對2個項目支出進行績效評價，涉及財政資金12.29萬元。評價結(jié)果顯示，項目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟和社會效益；通過項目的實施，為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。