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池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況

一、部門主要職能

1、根據(jù)市委市政府的部署，組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價(jià)值觀，提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2、堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向，堅(jiān)持“百花齊放、百家爭鳴”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，調(diào)動(dòng)文藝工作者的積極性，鼓勵(lì)和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實(shí)踐，創(chuàng)作出反映時(shí)代精神的佳作精品。  

3、加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

4、貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級文藝家協(xié)會(huì)、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系；推進(jìn)文化交流活動(dòng)，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算包括1個(gè)本級行政單位決算。

納入池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算編制的單位共1個(gè)。詳細(xì)情況見下表：

三、池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

本年收入總計(jì)147.07萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)147.07萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收入、支出各增加55.49萬元，增長60.59%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)收、支增加；二是文聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收、支增加，三是文藝活動(dòng)及文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收、支增加，四是省文聯(lián)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)收、支增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)141.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入140.66萬元，占99.26%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入1.05萬元，占0.74%。

（三）2016度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)145.41萬元，其中：基本支出75.01萬元，占51.59%；項(xiàng)目支出70.4萬元，占48.41%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)141.02萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)141.02萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加54.44萬元。增長62.88%，主要原因: 一是人員經(jīng)費(fèi)收、支增加；二是文聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收、支增加，三是文藝活動(dòng)及文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收、支增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入140.66萬元，占本年收入的99.26%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加62.86萬元，增長80.8%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加；二是文聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加，三是文藝活動(dòng)及文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入增加。

2．財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出140.48萬元，占本年支出96.61%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加54.26萬元，增長62.93%。主要原因: 一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是文聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，三是文藝活動(dòng)及文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

3．財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初數(shù)為126.55萬元，支出決算數(shù)為140.48萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是人員等一般公共服務(wù)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)；二是文聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)；三是文藝活動(dòng)及文藝創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)。其中基本支出70.08萬元，占49.89%；項(xiàng)目支出70.4，占50.11%。

（1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121.23萬元，支出決算為113.54萬元，完成年初預(yù)算的93.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2015年12月1人退休的人員經(jīng)費(fèi)年初列入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)位11.13萬元。原因：預(yù)算指標(biāo)追加。

（3）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服（款）其他一般公共服支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，原因：預(yù)算指標(biāo)追加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.1萬元，原因： 1人2015年12月份退休，調(diào)整年初行政運(yùn)行預(yù)算指標(biāo)。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.45萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出70.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)55.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出14.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.29萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度沒有政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年度池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目支出為日常公用項(xiàng)目支出，沒有編制績效目標(biāo)。

(九)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算公開表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表