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2018年2月6日

目  錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：

1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)各學(xué)會、研究會的工作。  

2、組織社會科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動。  

3、組織和推動社會科學(xué)知識的普及工作以及社會科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作。  

4、組織全市社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動；負(fù)責(zé)社會科學(xué)學(xué)會的年度檢審和新建學(xué)會的審查工作；編印《池州社會科學(xué)》。  

5、組織開展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢。  

6、關(guān)心和維護(hù)社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益，反映社會科學(xué)工作者的意見和要求。  

7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市社科聯(lián)無下屬預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算由本級1個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市社科聯(lián)本級	參公單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神；二是圍繞中心，切實(shí)做好課題發(fā)布和課題研究工作；三是編印社科類雜志《池州社會科學(xué)》；四是做好社科普及工作；五是做好學(xué)會管理工作；六是做好群眾工作；七是完成市委市政府交辦的工作。

第二部分  2018年市社科聯(lián)預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市社科聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算54.74萬元。按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算54.74萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政收入54.74萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出48.68萬元，占88.93%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.92萬元，占1.7%；住房保障支出2.3萬元，占4.2%，社會保障和就業(yè)支出2.84萬元，占5.17%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市社科聯(lián)2018年一般公共預(yù)算撥款54.74萬元，比2017年預(yù)算撥款增加了0.99萬元，增長2%，增長原因是人員工資自然增長。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

市社科聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財政撥款54.74萬元。其中，一般公共服務(wù)支出48.68萬元，占88.93%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.92萬元，占1.7%；住房保障支出2.3萬元，占4.2%，社會保障和就業(yè)支出2.84萬元，占5.17%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)支出”48.68萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.16萬元，增長0.03%。主要原因是人員工資自然增長。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生支出” 0.92萬元，比2017年增加了0.06萬元，增長6.9%，主要是工資增長相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。

3、“住房保障支出”2.3萬元,比2017年增加了0.48萬元，增長25.8%，主要是工資增長相應(yīng)增加的住房公積金支出。

4、“社會保障與就業(yè)支出”2.84元，比2017年增長0.2元，增長7.5%。主要是工資增長相應(yīng)增加社會保障和就業(yè)支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市社科聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出30.74萬元。其中：

工資福利支出18.66萬元，主要包括：基本支出、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出9.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助2.3萬元，主要包括：住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

市社科聯(lián)2018年無政府性基金預(yù)算。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，市社科聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市社科聯(lián)2018年收支總預(yù)算54.74萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會保障支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

市社科聯(lián)2018年收入預(yù)算54.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入54.74萬元，占100%，比2017年預(yù)算撥款增加了0.99萬元，增長2%，增長原因是人員工資自然增長。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市社科聯(lián)2018年支出預(yù)算54.74萬元，比2017年預(yù)算增加了0.99萬元，增長原因是人員工資自然增長。其中，基本支出30.74，占56.16%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助；項目支出24萬元，占43.84%，主要用于編印《池州社會科學(xué)》、開展社會科學(xué)知識普及、組織社科課題研究、學(xué)術(shù)活動、學(xué)會活動經(jīng)費(fèi)等。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市社科聯(lián)2018年沒有國有資本經(jīng)營收入預(yù)算，也沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市社科聯(lián)2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評。

十、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9.78萬元。

（二）政府采購情況

2018年，市社科聯(lián)政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

市社科聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、  基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
社科聯(lián)			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	54.74
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	48.68
		（二）外交支出
二、本年收入	54.74	（三）國防支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	54.74	（四）公共安全支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	54.74	（五）教育支出
國庫管理非稅收入		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	2.84
		（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.92
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探電力信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）國土海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	2.30
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）債務(wù)還本支出
		（二十三）債務(wù)付息支出
		（二十四）債務(wù)還本支出
		（二十五）社會保險基金支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	54.74	支出總計	54.74

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
社科聯(lián)																																												單位：萬元
功能科目編碼							功能科目名稱											合計							基本支出										項目支出									備注
合計																		54.74							30.74										24.00
201							一般公共服務(wù)支出											48.68							24.68										24.00
20129							群眾團(tuán)體事務(wù)											48.68							24.68										24.00
2012901							行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.68							24.68
2012902							一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.00																	24.00
208							社會保障和就業(yè)支出											2.84							2.84
20805							行政事業(yè)單位離退休											2.84							2.84
2080505							機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出											2.84							2.84
210							醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出											0.92							0.92
21005							醫(yī)療保障											0.92							0.92
2100501							行政單位醫(yī)療											0.92							0.92
221							住房保障支出											2.30							2.30
22102							住房改革支出											2.30							2.30
2210201							住房公積金											2.30							2.30
3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
社科聯(lián)																																								單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目編碼							經(jīng)濟(jì)科目名稱							合計				人員經(jīng)費(fèi)										公用經(jīng)費(fèi)												備注
														30.74				20.96										9.78
301							工資福利支出							18.66				18.66
30101							基本工資							8.59				8.59
30102							津貼補(bǔ)貼							5.59				5.59
30103							獎金							0.72				0.72
30104							其他社會保障繳費(fèi)							3.76				3.76
302							商品和服務(wù)支出							9.78														9.78
30201							辦公費(fèi)							1.50														1.50
30202							印刷費(fèi)							1.00														1.00
30207							郵電費(fèi)							0.40														0.40
30211							差旅費(fèi)							0.50														0.50
30215							會議費(fèi)							2.00														2.00
30216							培訓(xùn)費(fèi)							0.21														0.21
30217							公務(wù)接待費(fèi)							1.00														1.00
30228							工會經(jīng)費(fèi)							0.21														0.21
30239							其他交通費(fèi)用							2.96														2.96
303							對個人和家庭的補(bǔ)助							2.30				2.30
30311							住房公積金							2.30				2.30
4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
社科聯(lián)																																															單位：萬元
科目編碼		科目名稱								本年政府性基金財政撥款安排的收入														本年政府性基金財政撥款支出
																								合計							基本支出										項目支出
注明：市社科聯(lián)2018年沒有政府性基金預(yù)算收入、支出情況   5、2018年部門收支預(yù)算總表
社科聯(lián)																																									單位：萬元
收入																		支出
項目											預(yù)算數(shù)							項目																				預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入											54.74							一、一般公共服務(wù)支出																				48.68
二、政府性基金預(yù)算撥款收入																		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入																		三、國防支出
四、其他收入																		四、公共安全支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入																		五、教育支出
上級補(bǔ)助收入																		六、科學(xué)技術(shù)支出
附屬單位上繳收入																		七、文化體育與傳媒支出
其他收入																		八、社會保障和就業(yè)支出																				2.84
																		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出																				0.92
																		十、節(jié)能環(huán)保支出
																		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
																		十二、農(nóng)林水支出
																		十三、交通運(yùn)輸支出
																		十四、資源勘探電力信息等支出
																		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
																		十六、金融支出
																		十七、援助其他地區(qū)支出
																		十八、國土海洋氣象等支出
																		十九、住房保障支出																				2.30
																		二十、糧油物資儲備支出
																		二十一、其他支出
																		二十二、債務(wù)還本支出
																		二十三、債務(wù)付息支出
																		二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
																		二十三、社會保險基金支出
本年收入合計											54.74							本年支出合計																				54.74
上年結(jié)余收入																		本年結(jié)轉(zhuǎn)收入
收入總計											54.74							支出總計																				54.74
6、2018年部門收入預(yù)算總表
社科聯(lián)
功能科目編碼					功能科目名稱											合計					上年結(jié)余					一般公共預(yù)算撥款收入									政府性基金預(yù)算撥款									納入專戶管理的政府非稅收入
合計																54.74										54.74
201					一般公共服務(wù)支出											48.68										48.68
20129					群眾團(tuán)體事務(wù)											48.68										48.68
2012901					行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.68										24.68
2012902					一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.00										24.00
208					社會保障和就業(yè)支出											2.84										2.84
20805					行政事業(yè)單位離退休											2.84										2.84
2080505					機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出											2.84										2.84
210					醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出											0.92										0.92
21005					醫(yī)療保障											0.92										0.92
2100501					行政單位醫(yī)療											0.92										0.92
221					住房保障支出											2.30										2.30
22102					住房改革支出											2.30										2.30
2210201					住房公積金											2.30										2.30
7、2018年部門支出預(yù)算總表
社科聯(lián)																																												單位：萬元
功能科目編碼							功能科目名稱											合計							基本支出											項目支出								備注
合計																		54.74							30.74											24.00
201							一般公共服務(wù)支出											48.68							24.68											24.00
20129							群眾團(tuán)體事務(wù)											48.68							24.68											24.00
2012901							行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.68							24.68
2012902							一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）											24.00																		24.00
208							社會保障和就業(yè)支出											2.84							2.84
20805							行政事業(yè)單位離退休											2.84							2.84
2080505							機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出											2.84							2.84
210							醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出											0.92							0.92
21005							醫(yī)療保障											0.92							0.92
2100501							行政單位醫(yī)療											0.92							0.92
221							住房保障支出											2.30							2.30
22102							住房改革支出											2.30							2.30
2210201							住房公積金											2.30							2.30
8、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
市社科聯(lián)																																單位：萬元
科目編碼						科目名稱					國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入								國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
																			合計					基本支出									項目支出
223						國有資本經(jīng)營預(yù)算支出					0								0					0									0
											0								0					0									0
……						……					0
合計
注明：本單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預(yù)算，也沒有國有資產(chǎn)支出預(yù)算。 9、2018年部門政府采購預(yù)算表
																																																													單位：萬元
單位名稱				采購項目								規(guī)格要求			數(shù)量		計量單位					是否集中采購						支出預(yù)算數(shù)
				采購項目名稱				采購目錄																				合計							一般公共預(yù)算收入安排																		社會保險基金收入安排	政府性基金收入安排	納入財政專戶管理的非稅收入安排	上級提前下達(dá)的專項收入安排	上年結(jié)余	其他收入安排
																																			小計				財政撥款							納入預(yù)算管理的非稅收入安排												其他收入小計	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
																																														專項收入		行政事業(yè)性收入			罰沒收入	納入預(yù)算管理其他非稅收入
市社科聯(lián)				無				無
注明：本單位2018年沒有政府采購收入預(yù)算，也沒有政府采購支出預(yù)算。 10、2018年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

單位：萬元

項目名稱

當(dāng)前年度

政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄

規(guī)格要求

數(shù)量

計量單位

資金來源

總計

一般公共預(yù)算收入

納入財政管理的廢水收入

社會保障基金收入

政府性基金收入

上級提前下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上年結(jié)余

財政撥款

納入預(yù)算管理非稅收入

專項收入

行政事業(yè)性收入

罰沒收入

納入預(yù)算管理其他非稅收入

無

無

無

本單位沒有政府購買服務(wù)收入預(yù)算，也沒有政府購買服務(wù)支出預(yù)算