池州市紅十字會
2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、 2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
9、關(guān)于項目績效目標設(shè)置情況說明
10、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預(yù)算表
1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2018年部門收支預(yù)算總表
6、2018年部門收入預(yù)算總表
7、2018年部門支出預(yù)算總表
8、2018年部門政府采購預(yù)算表
9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》的規(guī)定，紅十字會是以保護人的生命和健康，發(fā)揚人道主義精神，促進和平進步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團體。池州市紅十字會的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進行救助；普及應(yīng)急救護培訓(xùn)，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進行現(xiàn)場應(yīng)急救護培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展紅十字青少年活動、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細胞捐獻、遺體與人體器官捐獻、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二.部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年度部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 池州市紅十字會 | 參公管理的事業(yè)單位 |
三.2018年部門主要工作任務(wù)
（一）備災(zāi)救災(zāi)工作
貫徹《中國紅十字會自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實《省政府關(guān)于實施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強救災(zāi)實力；加強備災(zāi)倉庫的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負責(zé)對口捐贈款物的接收、發(fā)放和管理，增強自身發(fā)展能力；進一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻愛心，抓好災(zāi)后重建項目的管理。
（二）應(yīng)急救護培訓(xùn)
加強與各部門合作，聯(lián)合開展應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護知識在人民群眾中的普及率。認真實施省紅十字會“開展群眾普及性應(yīng)急救護培訓(xùn)工作項目”，2017年度完成近7000人次的培訓(xùn)任務(wù)。其中每周二為公安局交警支隊駕駛員培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員進行應(yīng)急救護知識的培訓(xùn)。
（三）遺體與人體器官捐獻
加強遺體與人體器官捐獻的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項捐獻活動。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對已經(jīng)實現(xiàn)遺體與人體器官捐獻的人進行慰問和家庭困難救助，保障捐獻者家庭的基本生活。
（四）無償獻血和艾滋病預(yù)防
推動無償獻血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無償獻血的宣傳動員和招募獻血員工作，加強無償獻血科學(xué)知識的宣傳。與教育部門合作，在學(xué)校開展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛活動。
（五）造血干細胞捐獻
進一步加大宣傳、普及捐獻造血干細胞知識的力度，廣泛動員全社會參與、支持造血干細胞捐獻工作。協(xié)助上級機構(gòu)完成造血干細胞捐獻者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強我市造血干細胞捐獻工作站的建設(shè)。
（六）加強紅十字精神宣傳和募捐籌資工作
利用5.8紅十字日、5.12國際護士節(jié)等活動加強國際人道法和紅十字知識的傳播，擴大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時向社會和捐贈者反饋所接收捐贈款物的使用情況。
（七）志愿者服務(wù)
建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊伍和志愿服務(wù)點為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核和表彰激勵機制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。
第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
池州市紅十字會2018年財政撥款收支預(yù)算91.87萬元。比2017年預(yù)算撥款增加6.43萬元，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市紅十字會社會保障和就業(yè)支出88.92萬元，占96.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.83萬元，占0.90%；住房保障支出2.12萬元，占2.31%. “一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算87萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加6.43萬元，增長7.10%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運行”預(yù)算4萬元，主要用于紅十字事業(yè)的支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算82.38萬元，主要用于單位一般事務(wù)的支出；
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算92萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加5.83萬元，增長6.34%，增長原因主要是單位人員的增加。支出包括：一般公共服務(wù)91.87萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出88.92萬元，占96.78%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.83萬元，占0.90%；住房保障支出2.12萬元，占2.31%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算91.87萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加6.43萬元，增加6.99%，增長原因主要是單位人員的增加，主要用于本單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險支出。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2018年財政撥款預(yù)算0.83萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.09萬元，增長10.84%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加，主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。
3.“住房保障支出” 2018年財政撥款預(yù)算2.12萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.52萬元,增長24.52%，增加原因主要是人員增加及工資相應(yīng)增加的住房保障支出，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
池州市紅十字會2018年一般公共預(yù)算基本支出91.87萬元，其中： 工資福利支出16.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出10.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助2.12萬元，主要包括：住房公積金、提租補貼等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明
池州市紅十字會2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算91.87萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
池州市紅十字會2018年收入預(yù)算91.87萬元，其中：財政撥款收入91.87萬元，占100%。比2017年預(yù)算增加6.43萬元，增加6.99%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。
七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
池州市紅十字2018年支出預(yù)算91.87萬元，比2017年預(yù)算增加6.43萬元，增加6.99%，增加原因主要是人員的增加和工資相應(yīng)調(diào)整增加。其中：基本支出29.37萬元，占32%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出62.5萬元，占68%，主要用于財政發(fā)展改革等支出。
八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市紅十字會2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于項目績效目標設(shè)置情況說明
市紅十字會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評。
十、關(guān)于其他重要事項的情況說明說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市紅十字會2018年單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算91.87萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況。
2018年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
市紅十字會共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費0萬元。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
第四部分 2018年部門預(yù)算表
1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2018年部門收支預(yù)算總表
6、2018年部門收入預(yù)算總表
7、2018年部門支出預(yù)算總表
8、2018年部門政府采購預(yù)算表
9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
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