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池州市紅十字會(huì)2015年部門決算情況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹國家紅十字會(huì)和省紅十字會(huì)工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）按照《中國紅十字會(huì)章程》，依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。

（五）按省紅十字會(huì)布署依法開展與國外紅十字會(huì)組織、紅新月會(huì)及港、澳、臺(tái)紅十字會(huì)組織的合作與交流活動(dòng)。

（六）組織管理全市紅十字會(huì)志愿者隊(duì)伍，開展無償獻(xiàn)血工作。

（七）依法開展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

（九）完成市政府和省紅十字會(huì)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會(huì)2015年度部門決算只包括局本級(jí)決算，與預(yù)算比較相一致。

納入池州市紅十字會(huì)2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

序號(hào)	單位名稱
1	池州市紅十字會(huì)本級(jí)

三、池州市紅十字會(huì)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)61萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)61萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比收、支總計(jì)各增加26萬元，16萬元增長42%，主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭，給予大病及困難家庭的救助經(jīng)費(fèi)也有較大幅度增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)60萬元，其中：財(cái)政撥款收入59萬元，占98%；無事業(yè)收入與經(jīng)營收入；其他收入1萬元，占2%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)58萬元，其中：基本支出27萬元，占46%；項(xiàng)目支出31萬元，占54%；無經(jīng)營支出。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)59萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)59萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24萬元，17萬元。分別增長40%和29%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出58.5萬元占本年支出的96%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加16.3萬元，增長28%。主要原因一是一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為54萬元，支出決算為61萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是：普及性應(yīng)急救護(hù)項(xiàng)目的培訓(xùn)次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比預(yù)期的次數(shù)要多。二是志愿服務(wù)活動(dòng)的開展頻繁以及造血干細(xì)胞工作站采集志愿者血液標(biāo)本的儲(chǔ)存、運(yùn)送血液樣本的交通運(yùn)行費(fèi)用的產(chǎn)生。其中基本支出27.5萬元，占45%；項(xiàng)目支出31萬元，占51%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務(wù)”2015年度決算0萬元，比2014年減少1.3萬元，降低100%。其中：“行政運(yùn)行”決算53.5萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。

2.2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算55.5萬元，比2014年增加16.4萬元，增長29%，主要用于紅十字事業(yè)中的行政運(yùn)行支出和一般行政管理事務(wù)支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算0.58萬元，比2014年增加0.01萬元增長1.7%，主要原因是根據(jù)全市的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的變動(dòng)而有所增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0.58萬元，主要用于我單位所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；。

2.4“住房保障支出”2015年度決算0.1萬元，比2014年增加0.02萬元，增長20%，主要原因是單位職工工資總額的變動(dòng)。其中：“住房公積金”決算0.1萬元，主要用于預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出27.4萬元其中人員經(jīng)費(fèi)25.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市紅十字會(huì)2015年度沒有政府性基金收入和支出。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.5萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2015年度池州市紅十字會(huì)無采購情況。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日池州市紅十字會(huì)無公務(wù)用車。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表