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池州市紅十字會(huì)2016年部門決算情況

1. 部門主要職能

（一）貫徹國(guó)家紅十字會(huì)和省紅十字會(huì)工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）按照《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場(chǎng)急救工作，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。

（五）按省紅十字會(huì)布署依法開展與國(guó)外紅十字會(huì)組織、紅新月會(huì)及港、澳、臺(tái)紅十字會(huì)組織的合作與交流活動(dòng)。

（六）組織管理全市紅十字會(huì)志愿者隊(duì)伍，開展無償獻(xiàn)血工作。

（七）依法開展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

（九）完成市政府和省紅十字會(huì)交辦的其他工作。

 部門決算單位構(gòu)成

1. 從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會(huì)只有本級(jí)決算。納入池市紅十字會(huì)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 池州市紅十字會(huì)2016年度部門決算報(bào)表

 四、池州市紅十字會(huì)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算說明

    池州市紅十字會(huì)2016年度部門決算說明2016年度收入總計(jì)87.83萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)87.83萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加27.83萬元、29.83萬元。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。本年收入合計(jì)87.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入74.45萬元，占85%；無事業(yè)收入與經(jīng)營(yíng)收入；其他收入10.80萬元，占13%。上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.58萬元，占2%。本年支出合計(jì)83.24萬元，其中：基本支出39.74萬元，占48%；項(xiàng)目支出43.50萬元，占52%；無經(jīng)營(yíng)支出。2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)75.05萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)75.05萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.83萬元，29.83萬元，主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

（二）2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)87.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入74.45萬元，占85%；無事業(yè)收入與經(jīng)營(yíng)收入；其他收入10.80萬元，占13%。上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.58萬元，占2%。

（三）2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)83.24萬元，其中：基本支出39.74萬元，占48%；項(xiàng)目支出43.50萬元，占52%；無經(jīng)營(yíng)支出。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)75.05萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)75.05萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.83萬元，29.83萬元，主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

  2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74.45萬元，占本年收入的99%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加15.45萬元，增長(zhǎng)20%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2016年度財(cái)政撥款支出75.04萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加16.54萬元，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為74.45萬元，支出決算為75.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

其中基本支出39.74萬元，占48%；項(xiàng)目支出43.50萬元，占52%。具體情況如下：

1. （1）2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為74.45萬元，支出決算為75.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。
2. （2）2016年度財(cái)政撥款支出75.04萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加16.54萬元，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。
3. 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74.45萬元，占本年收入的99%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加15.45萬元，增長(zhǎng)20%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購(gòu)買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。

4. （3）“其他教育支出”2016年度預(yù)算為0.59萬元，2015年無此科目支出。主要用于職工的技能培訓(xùn)與業(yè)務(wù)知識(shí)提升拓展學(xué)習(xí)方面的支出。

   （4）“一般公共服務(wù)”2016年度決算75.04萬元，比2015年增加 14.04萬元，增加19 %。其中：“行政運(yùn)行”決算51.83 萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。

   （5）“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算 68.33萬元，比2015年增加12.83萬元，增長(zhǎng)19 %，主要用于紅十字事業(yè)中的行政運(yùn)行支出和一般行政管理事務(wù)支出。

   （6）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算0.73萬元，比2015年增加 0.15 萬元增長(zhǎng)20 %，主要原因是根據(jù)全市的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的變動(dòng)而有所增加。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.73   萬元，主要用于我單位所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

   （7）“住房保障支出”2016年度決算1.35萬元，比2015年增長(zhǎng)1.25萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位職工工資總額的變動(dòng)。其中：“住房公積金”決算1.35萬元，主要用于預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2016年度財(cái)政撥款基本支出31.54萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)17.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)XX萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

   （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

   池州市紅十字會(huì)2016年度沒有政府性基金收入和支出.

   （八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

   1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2016年度池州市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

   2. 政府采購(gòu)情況

   2016年度池州市紅十字會(huì)無采購(gòu)情況。

   3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截止到2016年12月31日池州市紅十字會(huì)無公務(wù)用車.

   （九）名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。