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(發(fā)布時(shí)間：2020年2月10日) 

目錄 

  

第一部分 部門概況 

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明 

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表） 

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.20209年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

  

  

 第一部分  部門概況 

一、主要職責(zé) 

負(fù)責(zé)對(duì)各團(tuán)體會(huì)員、文藝工作者和新的文藝組織、新的文藝群體履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、志愿服務(wù)、文藝?yán)碚摵驮u(píng)論、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培養(yǎng)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，充分發(fā)揮對(duì)文藝工作者的組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維權(quán)作用。 

負(fù)責(zé)積極加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，與政府有關(guān)部門密切合作，繁榮發(fā)展我市文化藝術(shù)事業(yè)。 

負(fù)責(zé)引導(dǎo)文藝工作者樹立和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神、凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，培育良好的職業(yè)精神、職業(yè)道德，努力成為時(shí)代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者。表彰獎(jiǎng)勵(lì)德藝雙馨文藝工作者和優(yōu)秀文藝作品，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才。 

負(fù)責(zé)依法開展文藝領(lǐng)域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。 

負(fù)責(zé)積極開展民間市內(nèi)外文化交流活動(dòng)，大力宣傳和推介池州地域文化。 

負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律和有關(guān)政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

市文聯(lián)有下屬預(yù)算單位0個(gè)（市文聯(lián)無(wú)下屬單位），2020年度部門預(yù)算是市文聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，具體情況見下表。 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)	行政

三、2020年度主要工作任務(wù) 

2020年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記文藝座談會(huì)講話精神，全面落實(shí)五大發(fā)展戰(zhàn)略,牢牢把握“高舉旗幟、圍繞大局、服務(wù)人民、改革創(chuàng)新”的總要求，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，認(rèn)真履行聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)的基本職能，團(tuán)結(jié)凝聚廣大文藝工作者，服務(wù)大局、服務(wù)群眾，為推進(jìn)我市“三區(qū)”大發(fā)展、建設(shè)幸福池州提供精神動(dòng)力。①出版《池州文學(xué)作品年選》；②開展送文化下基層活動(dòng)；③舉辦小康池州系列展覽；④舉辦小康池州文藝展演；⑤積極開展市內(nèi)外文化交流活動(dòng)；⑥開展大型采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)；⑦組織八個(gè)文藝家協(xié)會(huì)圍繞市委市政府大局開展形式多樣、內(nèi)容豐富、群眾喜聞樂見的主題文藝活動(dòng)和文藝創(chuàng)作；⑧完成2020年招商引資任務(wù)；⑨完成市委市政府交辦的任務(wù)；⑩完成上級(jí)文聯(lián)交辦的任務(wù)。 

第二部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況 

池州市文聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算109.53萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款109.53萬(wàn)元；按資金年度分：當(dāng)年財(cái)政撥款收入109.53萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)98.46萬(wàn)元，占89.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元，占1.41%；住房保障支出4.45萬(wàn)元，占4.06%。 

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況 

池州市文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.91萬(wàn)元，減少3.44%，減少原因是：2020年政府聘用人員經(jīng)費(fèi)支出減少。 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況 

一般公共服務(wù)98.46萬(wàn)元，占89.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出1.55萬(wàn)元，占1.41%；住房保障支出4.45萬(wàn)元，占4.06%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況 

1.“一般公共服務(wù)”2020年財(cái)政撥款預(yù)算98.46萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算102.7萬(wàn)元減少4.24萬(wàn)元，下降4.13%，下降原因是2020年政府聘用人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算98.46萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和保障單位運(yùn)行、完成工作職能的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品服務(wù)支出。 

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年財(cái)政撥款預(yù)算5.07萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算5.06萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加。 

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算1.55萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算1.56萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.64%，下降原因主要是在職人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.“住房保障支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算4.45萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算4.12萬(wàn)元增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員調(diào)增工資，工資基數(shù)增大。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

池州市文聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出49.13萬(wàn)元，其中： 

工資福利支出31.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。 

商品和服務(wù)支出12.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.5萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、離退人員公用支出。 

其他資本性支出0萬(wàn)元。 

四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況 

池州市文聯(lián)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算支出。 

五、2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算管理的原則，市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算109.53萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出98.46萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.07萬(wàn)元、衛(wèi)生健康1.55萬(wàn)元、住房保障支出4.45萬(wàn)元。 

六、2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

池州市文聯(lián)2020年收入預(yù)算109.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.53萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算113.44萬(wàn)元減少3.91萬(wàn)元，減少原因是：政府聘用人員經(jīng)費(fèi)支出減少。 

專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。 

七、2020年支出預(yù)算情況 

池州市文聯(lián)2020年支出預(yù)算109.53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算113.44萬(wàn)元減少3.91萬(wàn)元，減少原因是：政府聘用人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中： 

基本支出49.13萬(wàn)元，占44.86%，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出60.4萬(wàn)元，占55.14%，主要用于完成圍繞大局和市委市政府中心工作，組織文藝家及文藝家協(xié)會(huì)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。 

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明 

市文聯(lián)2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 

市文聯(lián)2020年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，沒有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

池州市文聯(lián)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.95萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。 

（二）政府采購(gòu)情況。 

2020年池州市文聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.3萬(wàn)元,比2019年增加0.3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元，比2019年增加0.3萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。 

市文聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（四）本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出。 

第三部分  名詞解釋 

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。