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池州市紅十字會2020年部門預(yù)算

第一部分 部門概況 

1. 主要職責(zé) 

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

3. 2020年度主要工作任務(wù) 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明 

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明 

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明 

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明 

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 

10.其他重要事項(xiàng)情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表） 

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

5. 2020年部門收支預(yù)算總表 

6. 2020年部門收入預(yù)算總表 

7. 2020年部門支出預(yù)算總表 

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表 

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表 

  

  

  

  

第一部分 部門概況 

 一、主要職責(zé) 

    根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》的規(guī)定，紅十字會是以保護(hù)人的生命和健康，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體。池州市紅十字會的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體與人體器官捐獻(xiàn)、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會、紅新月會的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

  池州市紅十字會無下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由市本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。 

序    號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市本級	參公管理的事業(yè)單位

  

三、2020年度主要工作任務(wù) 

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神十九屆二中、三中全會精神，全面落實(shí)五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年提升計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)年等重點(diǎn)工作，扎實(shí)開展“十大提升行動(dòng)”，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)保障。 

（一）備災(zāi)救災(zāi)工作，貫徹《中國紅十字會自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實(shí)《省政府關(guān)于實(shí)施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報(bào)告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強(qiáng)救災(zāi)實(shí)力；加強(qiáng)備災(zāi)倉庫的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請求援助，依法開展社會募捐，負(fù)責(zé)對口捐贈(zèng)款物的接收、發(fā)放和管理，增強(qiáng)自身發(fā)展能力；進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動(dòng)員廣大紅十字會會員、志愿者和社會各界奉獻(xiàn)愛心，抓好災(zāi)后重建項(xiàng)目的管理。 

 （二）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),加強(qiáng)與各部門合作，聯(lián)合開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識在人民群眾中的普及率。認(rèn)真實(shí)施省紅十字會“開展群眾普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作項(xiàng)目”，2019年度完成近8385人次的培訓(xùn)任務(wù)。其中每周二為公安局交警支隊(duì)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校學(xué)員進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識的培訓(xùn)。 

 （三）遺體與人體器官捐獻(xiàn)，加強(qiáng)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的宣傳，爭取更多的人志愿參與此項(xiàng)捐獻(xiàn)活動(dòng)。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻(xiàn)登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的人進(jìn)行慰問和家庭困難救助，保障捐獻(xiàn)者家庭的基本生活。 

 （四）無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防，推動(dòng)無償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員和招募獻(xiàn)血員工作，加強(qiáng)無償獻(xiàn)血科學(xué)知識的宣傳。與教育部門合作，在學(xué)校開展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛活動(dòng)。 

 （五）造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)，進(jìn)一步加大宣傳、普及捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識的力度，廣泛動(dòng)員全社會參與、支持造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。協(xié)助上級機(jī)構(gòu)完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者高分辨分型檢測血樣采集與送樣工作。加強(qiáng)我市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作站的建設(shè)。 

 （六）加強(qiáng)紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國際護(hù)士節(jié)等活動(dòng)加強(qiáng)國際人道法和紅十字知識的傳播，擴(kuò)大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動(dòng)，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時(shí)向社會和捐贈(zèng)者反饋所接收捐贈(zèng)款物的使用情況。 

 （七）志愿者服務(wù)，建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊(duì)伍和志愿服務(wù)點(diǎn)為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核和表彰激勵(lì)機(jī)制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。 

  

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

池州市紅十字會2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算104.44萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款104.44萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入104.44萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出99.39萬元，占95.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元，占1.18%;住房保障支出3.82萬元，占3.66%. 

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市紅十字會2020年一般公共預(yù)算撥款104.44萬元，比2019年預(yù)算撥款增加0.56萬元，增加0.53%,增加原因主要是工資相應(yīng)調(diào)整增加。 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出99.39萬元，占95.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元，占1.18%;住房保障支出3.82萬元，占3.66%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2020年預(yù)算99.39萬元，比2019年預(yù)算增加0.17萬元，增長0.17%,增長原因主要是單位人員的增加，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”3.96萬元，主要用于本單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

          2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2020年預(yù)算1.23萬元，比2019年預(yù)算增加0.01萬元，增長0.81%，增長原因主要是工資相應(yīng)調(diào)整增加，其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.22萬元，主要用于本單位醫(yī)療保障方面的支出。 

3.“住房保障支出” 2020年預(yù)算3.82萬元，比2019預(yù)算增加0.38萬元，增長9.95%要是工資相應(yīng)增加的住房保障支出。其中：“住房公積金”預(yù)算3.82萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。 

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

池州市紅十字會2020年一般公共預(yù)算基本支出41.91萬元：工資福利支出25萬元主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。 

商品和服務(wù)支出13.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.82萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 

池州市紅十字會2020政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。 

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明 

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市紅十字會2020支總預(yù)算104.44萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明 

池州市紅十字會2020年收入預(yù)算104.44萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入104.44萬元，占100%，比2019預(yù)算增加0.53長%，增長原因主要是工資相應(yīng)調(diào)整增加。 

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明 

池州市紅十字會2020年支出預(yù)算104.44萬元，比2019預(yù)算增加0.56萬元，增長0.53%原因主要是人員工資相應(yīng)調(diào)整增加。其中，基本支出41.94萬元，占40.16%，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出62.5萬元，占59.84%，主要用于主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 

池州市紅十字會2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 

池州市紅十字會2020年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績效評價(jià)。 

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明 

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

池州市紅十字會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.12萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。 

（二） 政府采購情況。 

池州市紅十字會2020年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。 

池州市紅十字會有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。 

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。 

 第三部分 名詞解釋 

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。 

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 第四部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表