中共池州市直機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算-池州市人民政府

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索引號(hào)：	11341800003280108A/202002-00001	組配分類(lèi)：	財(cái)政預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市直工委	主題分類(lèi)：	財(cái)政、金融、審計(jì)
標(biāo)題：	中共池州市直機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2020-02-10
廢止日期：

中共池州市直機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算

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安徽省池州市直機(jī)關(guān)工委

2020年部門(mén)預(yù)算

2020年2月10日

目錄

第一部分部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于 2020收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年池州市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年池州市直機(jī)關(guān)工委政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門(mén)概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）文件規(guī)定，市直工委主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門(mén)黨員和群眾對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷(xiāo)及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負(fù)責(zé)牽頭抓總市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市直機(jī)關(guān)工委2020年度部門(mén)預(yù)算為委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	中共池州市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)本級(jí)	行政

三、2020年度主要工作任務(wù)

一是把做到“兩個(gè)維護(hù)”作為首要政治任務(wù)，打造政治忠誠(chéng)的模范機(jī)關(guān)。二是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，打造理想信念堅(jiān)定的模范機(jī)關(guān)。三是創(chuàng)建星級(jí)黨支部為載體，打造組織堅(jiān)強(qiáng)的模范機(jī)關(guān)。四是以開(kāi)展“制度建設(shè)年”活動(dòng)為載體，打造作風(fēng)過(guò)硬的模范機(jī)關(guān)；五是全面提升機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，加強(qiáng)工委機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算233.33萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款233.33萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入233.33萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)190.38萬(wàn)元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.48萬(wàn)元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出6.02萬(wàn)元，占2.58%；住房保障支出17.45萬(wàn)元，占7.48%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市直機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算撥款233.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少8.62萬(wàn)元，下降3.56%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出190.38萬(wàn)元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.48萬(wàn)元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出6.02萬(wàn)元，占2.58%；住房保障支出17.45萬(wàn)元，占7.48%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算190.38萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.13萬(wàn)元，下降2.12%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算136.38萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算19.48萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.92萬(wàn)元，下降13.04%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”19.48萬(wàn)元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算6.02萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.9萬(wàn)元，下降13.01%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少等。“行政單位醫(yī)療”6.02萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、“住房保障支出”2020年預(yù)算17.45萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，下降3.70%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少等。“住房公積金”17.45萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算基本支出179.33萬(wàn)元，其中：

工資福利支出122.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出39.00萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.46萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出的安排。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。市直機(jī)關(guān)工委2020年收支總預(yù)算233.33萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年收入預(yù)算233.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入233.33萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少8.62萬(wàn)元，下降3.56%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年支出預(yù)算233.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少8.62萬(wàn)元，下降3.56%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。其中：基本支出179.33萬(wàn)元，占76.86%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出54萬(wàn)元，占23.14%，主要用于黨務(wù)事業(yè)目標(biāo)等支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　市直機(jī)關(guān)工委2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理設(shè)置情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2020年沒(méi)有達(dá)到績(jī)效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，故沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市直機(jī)關(guān)工委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.70萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)預(yù)算總額1.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.65萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公消耗品、材料；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

公務(wù)用車(chē)改革后，市直機(jī)關(guān)工委未保留公務(wù)用車(chē) ，故公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（表格見(jiàn)附件下載）