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池州市人大常委會辦公室2020年部門預算

目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預算總表

2.2020年部門一般公共預算支出預算表

3.2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表

5.2020年部門收支預算總表

6.2020年部門收入預算總表

7.2020年部門支出預算總表

8.20209年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市人大常委會機關設正處級辦事機構2個：市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設置。

（一）市人大常委會辦公室

設4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、信訪室。

1、負責市人大及其常委會重要會議的會務組織工作。

2、負責機關的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

3、審核市人大常委會及其黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，負責市人大常委會各工作機構和辦事機構的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會領導交辦的重要事項。

5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

6、負責市人大機關人事管理、政治思想教育和組織建設以及離退休人員的管理與服務工作。

7、負責市人大機關的財務財產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務及后勤服務工作。

8、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

（二）市人大常委會研究室

設3個職能科室：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設和地方人大工作開展調(diào)查研究。

2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

3、組織實施人大宣傳工作，負責常委會會議和重要活動的宣傳報道工作，負責人大報刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

（三）市人大常委會各工作委員會

市人大常委會設9個正處級工作委員會：法制工作、財經(jīng)（預算）、內(nèi)務司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設環(huán)境與資源保護、教育科學文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務外事工作委員會、社會建設工作委員會。均設一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的主要職責：

1、承擔工作委員會日常工作；

2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務工作；

3、承擔領導交辦的其他事項。

二、市四屆人大常委會概況

市四屆人大常委會現(xiàn)有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員30名。機關現(xiàn)有干部職工82人（包括在人大離崗未退人員）：正廳1人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科2人，司勤人員（在冊正式）8人；離休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門預算單位構成

池州市人大辦公室2020年預算由機關本級組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市人大辦公室機關本級	行政

四、2020年度主要工作任務

一、堅持正確政治方向，堅決貫徹落實中央和省委、市委決策部署。充分發(fā)揮常委會機關各級黨組織的作用，切實把黨的領導貫穿于人大依法履職全過程和各方面。把依法保障和推動中央和省委、市委決策部署的貫徹落實作為人大工作的著力點，突出圍繞三大攻堅戰(zhàn)、池州融入長三角一體化、經(jīng)濟發(fā)展三年提升計劃等中心任務依法履職。

二、大力加強立法工作。審議文明行為促進條例、養(yǎng)犬管理條例，對古樹名木保護和管理、古建筑保護和管理、農(nóng)村住房規(guī)劃建設和管理開展立法調(diào)研論證。探索開展立法后評估工作，組織開展《池州市河道采砂管理條例》執(zhí)法檢查。完善規(guī)范性文件備案審查信息化平臺功能，加強規(guī)范性文件備案審查工作。配合省人大常委會開展僑務工作條例等立法調(diào)研。

三、加強和改進監(jiān)督工作。開展土壤污染防治法執(zhí)法檢查并進行專題詢問，開展殘疾人保障法律法規(guī)執(zhí)法檢查、律師法執(zhí)法調(diào)研。聽取審議“十四五”規(guī)劃編制、計劃、預決算、審計及審計發(fā)現(xiàn)問題整改、國有資產(chǎn)管理、年度環(huán)境狀況和環(huán)境目標完成情況、學前教育、養(yǎng)老服務等專項報告，開展省級半導體戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地建設、農(nóng)田水利排灌設施建設與管理、精神衛(wèi)生工作等專題調(diào)研。圍繞推動公平正義，聽取審議關于全市法院刑事審判、全市檢察機關控告申訴工作情況的報告。圍繞推動市政府工作部門依法行政、改進工作，在聽取審議專項報告的基礎上，延伸對市發(fā)展和改革委員會、水利局、民政局開展工作評議，落實好市政府工作部門向市人大常委會或專門委員會書面報告年度工作制度。重點對改善營商環(huán)境促進民營經(jīng)濟發(fā)展、招投標法和森林法執(zhí)法檢查、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、農(nóng)業(yè)投入品使用和監(jiān)管以及法院執(zhí)行工作、檢察機關公益訴訟等審議意見辦理情況進行跟蹤檢查，繼續(xù)關注全域旅游示范市創(chuàng)建工作，對市科學技術局、經(jīng)濟和信息化局、自然資源和規(guī)劃局、交通運輸局、文化和旅游局有關評議意見辦理情況進行跟蹤檢查。

四、依法行使重大事項決定權和人事任免權。審議《池州市國土空間規(guī)劃》《池州市現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃》《安徽升金湖國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃》、市本級政府性投資計劃、市本級決算等，作出決議決定。加強對決議決定執(zhí)行情況跟蹤檢查。堅持黨管干部與人大依法任免的有機統(tǒng)一，依法做好人事任免工作。加強對國家機關工作人員任前審查和任后監(jiān)督，認真實施憲法宣誓制度，繼續(xù)開展國家機關工作人員述職。

五、加強和改進人大代表工作，健全代表聯(lián)絡機制。繼續(xù)開展常委會組成人員走訪市人大代表、主任會議成員接待代表日活動，通過網(wǎng)絡平臺、座談等方式，更多地直接聽取代表意見，擴大代表對常委會工作的參與。舉辦培訓，開展警示教育，提升代表履職能力和素質(zhì)。加強對代表閉會期間活動的組織和指導，完善代表履職網(wǎng)絡服務平臺功能，繼續(xù)推進代表活動室建設。

六、進一步加強自身建設。加強對縣區(qū)人大工作的指導，密切與縣區(qū)人大聯(lián)系，上下聯(lián)動開展工作，增強整體合力。推動規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，開展街道人大有效履職工作試點，夯實人大工作基礎。

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

市人大辦公室2020年財政撥款收支預算1170.40萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1170.40萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1170.40萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出988.61萬元，占84.47%，社會保障和就業(yè)支出85.22萬元，占7.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.21萬元，占1.9%;住房保障支出74.36萬元，占6.35%.

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市人大辦公室2020年一般公共預算撥款1170.40萬元，比2019年預算撥款減少96.17萬元，下降7.59%,減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設費用。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出85.22萬元，占7.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.21萬元，占1.89%;住房保障支出74.36萬元，占6.35%,一般公共服務支出988.81萬元，占84.48%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)支出” 2020年預算85.22萬元，比2019年預算減少4.02萬元，下降4.5%,減少原因主要是人員退休。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算13.29萬元，主要用于離休人員的費用；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”71.93萬元，主要用于繳納機關職工養(yǎng)老保險。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預算22.21萬元，比2019年預算減少1.86萬元，下降7.7%，減少原因主要是人員退休。其中：“行政單位醫(yī)療”預算22.21萬元，主要用于機關職工醫(yī)療費用。

   3.“住房保障支出”2020年預算74.36萬元，比2019年預算增加5.25萬元，增長7.59%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加。 其中：“住房公積金”預算74.36萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

4.“一般公共服務支出”2020年預算988.61萬元，比2019年減少95.54萬元，下降8.8%，減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設費用。

其中“行政運行”597.16萬元主要用于人員工資、津貼等及保障機關正常運轉的基本支出，“機關服務”113.5萬元，主要用于公務交通改革后職工交通補貼及招商工作支出；“人大會議”120萬元，主要用于人代會材料及各類會議材料的印刷等支出；“人大監(jiān)督”預算96.5萬元，主要用于地方立法活動、備案文件的審查和財政平臺監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預算60萬元，主要用于對市人大代表培訓及訂閱專業(yè)學習資料等支出；“其他人大事務”預算1.45萬元，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

市人大辦公室2020年一般公共預算基本支出775.40萬元，其中：工資福利支出453.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費。商品和服務支出211.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、差旅費、會議費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助88.29萬元，主要包括：離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。基本建設支出22萬元，主要包括信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

市人大辦公室2020年無政府性基金預算

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，市人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。市人大辦2020年收支總預算1170.40萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關于2020年收入預算情況說明

市人大辦2020年收入預算1170.40萬元，其中： 一般公共預算撥款收入1170.40萬元，占100%，比2019年預算減少96.17萬元，下降7.59%，減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設費用。

七、 關于2020年支出預算情況說明

市人大辦公室2020年支出預算1170.40萬元，比2019年預算減少96.17萬元，下降7.59%,減少原因主要是人員的退休及預算平臺經(jīng)費。其中，基本支出775.40萬元，占66.25%,主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務等；項目支出395萬元，占33.75%,主要用于一是召開人代會、常委會及各類會議費用，二是用于代表工作和組織省、市人大代表培訓、集中視察等活動，三是用于人大立法和監(jiān)督。

八、 關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市人大辦公室2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市人大辦公室2020年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

市人大辦公室2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算597.16萬元，主要用于保障單位運行、人員工資及購買和服務的支出。

（二） 政府采購情況。

市人大辦公室2020年政府采購預算總額5萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

市人大辦公室有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用