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池州市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算情況

2020年2月

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

五、2020年收支預(yù)算總體情況說明

六、2020年收入預(yù)算情況說明

七、2020年支出預(yù)算情況說明

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7．2020年部門支出預(yù)算總表

8．2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年市本級(jí)部門政府采購預(yù)算表

10.2020年市本級(jí)部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

池州市婦聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號(hào)文件規(guī)定，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1．堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

2．緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個(gè)文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務(wù)。

3．宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能的教育培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)。

4．代表婦女積極參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；推動(dòng)有關(guān)婦女兒童政策的出臺(tái)，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5．堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6．指導(dǎo)縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機(jī)關(guān)婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

7．加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對(duì)外交往，開展項(xiàng)目合作。

8．負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

9．負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)婦女委員會(huì)的工作。

10．負(fù)責(zé)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市婦聯(lián)2020年度部門預(yù)算指市婦聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制8個(gè)，實(shí)有行政在職人員11人，退休4人。池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園現(xiàn)有事業(yè)編制30個(gè)，實(shí)有事業(yè)在職人員2人，單位自行聘用人員60人。

序號(hào)	單位名稱
1	池州市婦聯(lián)本級(jí)
2	池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，我們將圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”。

  1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。始終把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，創(chuàng)新開展“巾幗心向黨”活動(dòng)。注重典型引領(lǐng)，更多地從基層一線、群眾身邊、平凡崗位發(fā)現(xiàn)婦女典型，引領(lǐng)帶動(dòng)廣大婦女學(xué)有標(biāo)桿、趕有目標(biāo)。 

2.帶領(lǐng)婦女建功立業(yè)。持續(xù)推進(jìn)巾幗創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)、巾幗脫貧行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)“崗村結(jié)對(duì)共建”。助力精準(zhǔn)扶貧。規(guī)范實(shí)施創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目，推廣成功經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新舉措，適時(shí)召開“鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)”現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)。

3.做好“家庭”文章。突出家庭在基層社會(huì)治理中的基礎(chǔ)性重要地位和作用，持續(xù)開展“好家庭好家風(fēng)”故事巡講、“我愛我家·親子大課堂”公益巡講及親子閱讀活動(dòng)，舉辦第三屆家庭親子趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)。實(shí)施家庭教育“十三五”規(guī)劃，加強(qiáng)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)隊(duì)伍培訓(xùn)。繼續(xù)做好“春蕾計(jì)劃”、貧困女大學(xué)生救助、留守婦女兒童、特殊困境家庭關(guān)愛工作。

4.維護(hù)婦女兒童權(quán)益。持續(xù)開展“建設(shè)法治中國、巾幗在行動(dòng)”法律宣傳活動(dòng)。深入推進(jìn)“平安家庭”創(chuàng)建，完善婚姻家庭矛盾糾紛多元化解機(jī)制，籌建池州市婦女兒童維權(quán)中心（池州市婚姻家庭調(diào)解委員會(huì)）。積極參與市法院家事審判改革工作、協(xié)調(diào)參加人民調(diào)解員培訓(xùn)。

5.深化婦聯(lián)組織改革。全面推開非公企業(yè)和社會(huì)組織黨建帶婦建工作，多形式創(chuàng)建“婦女之家”和“婦女微家”，提升組織活力。深入推進(jìn)基層?jì)D聯(lián)“五亮”服務(wù)，舉辦基層?jì)D聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班，常態(tài)開展婦聯(lián)執(zhí)委述職活動(dòng)。

6.加強(qiáng)婦聯(lián)組織黨的建設(shè)。認(rèn)真履行黨組主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。堅(jiān)持黨建帶婦建，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，引導(dǎo)廣大婦女在各領(lǐng)域踐行“巾幗心向黨·建功新時(shí)代”，為建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州做出積極貢獻(xiàn)。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款276.08萬元,比2019年預(yù)算撥款增加27.46萬元，增長11.04%，增加的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加以及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。

市婦聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算276.08萬元。收入全部來自本年度一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)223.72萬元，占81.03%；教育支出12.76萬元，占4.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.98萬元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，占2.01%；住房保障支出16.07萬元，占5.82%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款276.08萬元，比2019年一般公共預(yù)算撥款增加27.46萬元，增加原因是機(jī)關(guān)人員增加以及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

 市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出276.08萬元。包括：一般公共服務(wù)223.72萬元，占81.03%；教育支出12.76萬元，占4.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.98萬元，占8.04%；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，占2.01%；住房保障支出16.07萬元，占5.82%。

  （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

   具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算223.72萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加10.07萬元，增加4.71%，增加原因主要是新增人員導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）教育支出（類） 普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算12.76萬元，2019年為0萬元，增加原因是池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒政府補(bǔ)助。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年財(cái)政撥款預(yù)算17.98萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.55萬元，增加9.43%，增加原因主要是新增機(jī)關(guān)人員增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)改革支出。

（4）衛(wèi)生保健支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.55萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.47萬元，增長9.25%。其中行政單位醫(yī)療支出5.55萬元，增加原因主要是新增機(jī)關(guān)人員增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（5）住房保障支出（類）  住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）16.07萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.61萬元，增長19.39%。其中住房公積金支出16.07萬元，增加原因主要是機(jī)關(guān)人員調(diào)整2020年度公積金繳存基數(shù)以及新增機(jī)關(guān)人員增加的住房公積金支出。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出179.08萬元，其中：

工資福利支出113.4萬元，主要包括：基本工資54.34萬元、津貼補(bǔ)貼31萬元、獎(jiǎng)金4.53萬元、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)23.53萬元等。商品和服務(wù)支出49.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)12.76萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬元、其他交通費(fèi)用13.39萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.07萬元，主要包括：住房公積金16.07萬元等。

四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2020年市婦聯(lián)無政府性基金預(yù)算，與2019年財(cái)政撥款預(yù)算相比無變化。

五、2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算541.62萬元，收入來源為：一般公共預(yù)算撥款收入276.08萬元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、2020年收入預(yù)算情況說明

市婦聯(lián)2020年收入預(yù)算541.62萬元，收入來源為：一般公共預(yù)算撥款收入276.08萬元，納入專戶管理政府非稅收入265.54萬元，比2019年收入預(yù)算增加293萬元，增加原因是因?yàn)樾略鋈藛T經(jīng)費(fèi)增加以及實(shí)驗(yàn)幼兒園的經(jīng)費(fèi)支出納入市婦聯(lián)預(yù)算。

七、2020年支出預(yù)算情況說明

市婦聯(lián)2020年支出預(yù)算541.62萬元，其中：基本支出444.62萬元，占82.09%，主要用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)及池州市實(shí)驗(yàn)幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出97萬元，占17.91%，主要用于市婦聯(lián)“五項(xiàng)行動(dòng)兩項(xiàng)建設(shè)”、 婦女發(fā)展經(jīng)費(fèi)等支出。 比2019年支出預(yù)算增加293萬元，增加原因是新增人員經(jīng)費(fèi)增加以及實(shí)驗(yàn)幼兒園的運(yùn)轉(zhuǎn)支出納入市婦聯(lián)預(yù)算。

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

市婦聯(lián)機(jī)關(guān)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。市婦聯(lián)2020年預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市婦聯(lián)2020年婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.41萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買商品和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2020年市婦聯(lián)政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市婦聯(lián)有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

市婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。市婦聯(lián)2020年預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為市婦女發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目金額60萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款60萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（見附件）

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年市本級(jí)部門政府采購預(yù)算表

10.2020年市本級(jí)部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

  聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會(huì)政務(wù)公開

  公開郵箱：czfl434@126.com