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中共池州市委黨史和地方志研究室

2020年部門預(yù)算

 

2020年2月

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實上級黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運用地情資料為池州經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究院（省地方志研究院）交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年度部門預(yù)算為市本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委黨史和地方志研究室	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

1. 啟動《中國共產(chǎn)黨池州歷史》三卷編寫工作。
2. 編寫出版《池州紅色印記》。
3.  編寫《凌霄烈士資料匯編》。
4. 推進紅色教育基地建設(shè)。
5. 深入開展黨史宣傳教育。
6. 編纂出版《池州年鑒（2020）》、《池州大事記（2020）》。
7. 推進名鎮(zhèn)名村志編纂。
8. 開展本室圖書資料普查工作。
9.  推進信息化建設(shè)。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年財政撥款收支預(yù)算239.88萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款239.88萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入239.88萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)197.83萬元，占82.47%；社會保障和就業(yè)支出19.27萬元，占8.03%，衛(wèi)生健康支出5.94萬元，占2.48%，住房保障支出16.84萬元，占7.02%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預(yù)算撥款239.88萬元，比2019年預(yù)算撥款增加37.08萬元，增長18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級領(lǐng)導(dǎo)來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)197.83萬元，占82.47%，社會保障和就業(yè)支出19.27萬元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.94萬元，占2.48%；住房保障支出16.84萬元，占7.02%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2020年財政撥款預(yù)算197.83萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加30.33萬元，增長18.11%，主要原因：一是市委安排一名處級領(lǐng)導(dǎo)來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經(jīng)費。其中“行政運行”預(yù)算197.83萬元，主要用于保障室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和完成黨史方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出以及池州市新四軍歷史研究會的活動經(jīng)費。

2、“社會保障和就業(yè)”2020年財政撥款預(yù)算19.27萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加2.47萬元，增長14.70%，增長原因主要是人員增加以及工資增加養(yǎng)老保險基數(shù)相應(yīng)增加。 其中 “機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 預(yù)算19.27萬元，主要用于機關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費的經(jīng)費支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2020年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算5.94萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加0.76萬元，增長14.67%，增長原因主要是人員增加以及醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等 。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.94萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2020年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算16.84萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加3.52萬元，增長26.43%，增長原因主要是人員增加等。其中“住房公積金”預(yù)算16.84萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預(yù)算基本支出175.38萬元，其中：工資福利支出121.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出36.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助17.07萬元，主要包括：生活補助、醫(yī)療費、住房公積金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共池州市委黨史和地方志研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算239.88萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年收入預(yù)算239.88萬元，其中：財政撥款收入239.88萬元，占100%。比2019年預(yù)算增加37.08萬元，增長18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級領(lǐng)導(dǎo)來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項經(jīng)費。 

  七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明  

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年支出預(yù)算239.88萬元，比2019年預(yù)算增加37.08萬元，增長18.28%,主要原因：一是市委安排一名處級領(lǐng)導(dǎo)來我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項工作經(jīng)費。其中：基本支出175.38萬元，占73.11%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出64.50萬元，占26.89%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及池州市新四軍歷史研究會等工作的支出。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.62萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年單位政府采購預(yù)算總額0.80萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.80萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委黨史和地方志研究室沒有公務(wù)車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。 

 2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2020年部門預(yù)算表(附表)

 

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

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