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目錄

第一部分 部門概況
1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明） 
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）
1. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2020年部門收支預(yù)算總表
6. 2020年部門收入預(yù)算總表
7. 2020年部門支出預(yù)算總表
8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2020年部門政府采購預(yù)算表
10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

      一、 主要職責(zé)
      堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。
       二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院無下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由局本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

       三、2020年度主要工作任務(wù)

       2020年是全面建成小康社會和落實“十三五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，也是學(xué)院建設(shè)高水平技能型大學(xué)的關(guān)鍵之年，我們要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實《國家職業(yè)教育改革實施方案》和全國全省高校思想政治工作會議精神，圍繞立德樹人，狠抓內(nèi)涵建設(shè)和質(zhì)量提升計劃，推動學(xué)院各項事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。學(xué)院工作的總體思路是：以改革創(chuàng)新為動力，以制度建設(shè)為保障，以內(nèi)涵發(fā)展、提高質(zhì)量、專業(yè)建設(shè)為核心，全面提升，重點突破，優(yōu)化特色，持續(xù)推進(jìn)高水平大學(xué)和高水平專業(yè)“雙高”建設(shè)。
     （一）堅持立德樹人，著力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量；
     （二）堅持內(nèi)涵發(fā)展，扎實推進(jìn)高水平大學(xué)建設(shè)；
     （三）堅持改革創(chuàng)新，全面提升學(xué)院管理說；
     （四）堅持開放辦學(xué)，主動服務(wù)地方發(fā)展；
     （五）提高學(xué)院辦學(xué)保障能力。

       一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年財政撥款收支預(yù)算2539.10萬元。收入按資金來源為一般公共預(yù)算撥款2539.10萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2539.10萬元。支出按功能分類分為：教育支出1720.81萬元，占67.77%；社會保障和就業(yè)支出386.96萬元，占15.24%;衛(wèi)生健康支出106.89萬元，占4.21%;住房保障支出324.44萬元，占12.78%。
        二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年一般公共預(yù)算撥款2539.10萬元，比2019年預(yù)算撥款增加329.80萬元，增長14.93%,增長原因主要是職工調(diào)資。
     （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
       教育支出1720.81萬元，占67.77%;社會保障和就業(yè)支出386.96萬元，占15.24%;衛(wèi)生健康支出106.89萬元，占4.21%;住房保障支出324.44萬元，占12.78%。
     （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
      1. “教育支出”2020年預(yù)算1720.81萬元，比2019年預(yù)算增加184.45萬元，增長12.01%，增長原因主要是職工調(diào)資。
      2.“社會保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算386.96萬元，比2019年預(yù)算增加73.58萬元，增長23.48%,增長原因主要是職工調(diào)資。
      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預(yù)算106.89萬元，比2019年預(yù)算增加12.68萬元，增長13.46%，增長原因主要是職工調(diào)資。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算106.89萬元，主要用于職工醫(yī)保支出。
      4.“住房保障支出” 2020年預(yù)算324.44萬元，比2019年預(yù)算增加59.09萬元，增長22.27%，增長原因主要是職工調(diào)資。其中：“住房公積金”預(yù)算324.44萬元，主要用于職工住房公積金補貼。
       三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支2539.10萬元，其中：
       工資福利支出2116.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。
      商品和服務(wù)支出64.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
       對個人和家庭的補助358.38萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
        四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
       五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
       按照綜合預(yù)算管理原則，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年收支總預(yù)算6094.94萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
       六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年收入預(yù)算6094.94萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入2539.10萬元，占41.66%，比2019年預(yù)算增加329.80萬元，增長14.93%,增長原因主要是職工調(diào)資；納入專戶管理政府非稅收入3555.84萬元，占58.34%，比2019年預(yù)算增加0萬元。
       七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年支出預(yù)算6094.94萬元，比2019年預(yù)算增加329.80萬元，增長14.93%,增長原因主要是職工調(diào)資。其中，基本支出2539.10萬元，占41.66%,主要用于教育支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；項目支出3555.84萬元，占58.34%,主要用于教育支出。
       八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
       九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
      池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個，涉及資金0萬元，未實行單位自評或第三方評價。
        十、 其他重要事項情況說明
    （一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
      池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
     （二） 政府采購情況。
       池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
     （三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。
      池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
      2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

       一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
       二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       四、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。