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池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況

 

 

2020年9月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市社科聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市社科聯(lián)概況

一、部門職能

        根據(jù)《池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》（池辦秘〔2002〕82號）文件規(guī)定，市社科聯(lián)主要職責(zé)是：

       1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)各學(xué)會、研究會的工作。　　

       2、組織社會科學(xué)工作者開展科研和學(xué)術(shù)活動?！　?

       3、組織和推動社會科學(xué)知識的普及工作以及社會科學(xué)的咨詢、服務(wù)工作；負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作?！　?

       4、組織全市社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動；負責(zé)社會科學(xué)學(xué)會的年度檢審和新建學(xué)會的審查工作；編印《池州社會科學(xué)》?！　?/span>

       5、組織開展社會經(jīng)濟發(fā)展中重大問題和重要課題的研究，為市委、市政府決策提供咨詢?！　?

       6、關(guān)心和維護社會科學(xué)工作者的正當權(quán)益，反映社會科學(xué)工作者的意見和要求?！?

       7、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市社科聯(lián)2019年度部門決算包括：市社科聯(lián)本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市社科聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市社科聯(lián)本級

第二部分 池州市社科聯(lián)2019年部門決算表

決算有數(shù)字。  見附件。

第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計79.22萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計79.22萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加19.77萬元，增長33.25%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是增加“第十五屆安徽省社會科學(xué)知識普及活動月開幕式”會議經(jīng)費10萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計78.45萬元，其中：財政撥款收入78.33萬元，占99.85%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0.12萬元，占0.15%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計78.45萬元，其中：基本支出48.47萬元，占61.78%；項目支出29.98萬元，占38.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計79.10萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計79.10萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加19.65萬元，增長33.05%，主要原因：一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是增加“第十五屆安徽省社會科學(xué)知識普及活動月開幕式”會議經(jīng)費10萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入78.33萬元，占本年收入的98.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加19.74萬元，增長33.69%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是增加“第十五屆安徽省社會科學(xué)知識普及活動月開幕式”會議經(jīng)費10萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出78.33萬元，占本年支出的98.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加19.66萬元，增長33.51%。主要原因一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是增加“第十五屆安徽省社會科學(xué)知識普及活動月開幕式”會議經(jīng)費10萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出78.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出63.67萬元，占81.29%；教育（類）支出7.71萬元，占9.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.26萬元，占4.16%；衛(wèi)生健康（類）支出1.01萬元，占1.29%；住房保障（類）支出2.68萬元，占3.42%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為67.06萬元，支出決算為78.33萬元，完成年初預(yù)算的116.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增長；二是增加“第十五屆安徽省社會科學(xué)知識普及活動月開幕式”會議經(jīng)費10萬元。其中:基本支出48.35萬元，占61.73%；項目支出29.98萬元，占38.27%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為50.11萬元，支出決算為55.21萬元，完成年初預(yù)算的110.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增長。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為8.26萬元，完成年初預(yù)算的82.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是會議召開時，會議議程有所精減。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。

4.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算3.26萬元，支出決算3.26萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算1.01萬元，支出決算1.01萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算2.68萬元，支出決算2.68萬元，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出48.35萬元，其中：人員經(jīng)費42.26萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、醫(yī)療補助費；公用經(jīng)費6.09萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度池州市社會科學(xué)界聯(lián)合會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市社科聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.09萬元，比2018年增加0.93萬元，增長18.02%，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市社科聯(lián)政府采購支出總額0.67萬元，用于采購辦公設(shè)備購置。其中：政府采購貨物支出0.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市社科聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市社科聯(lián)組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。池州市社科聯(lián)在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。池州市社科聯(lián)及預(yù)算編制歸口單位在2019年度沒有組織對預(yù)算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  

      附件：池州市社科聯(lián)2019年決算公開表