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中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會

辦公室2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會

辦公室2019年部門決算情況

 

 

第一部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況

一、部門職責

1、負責處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實網(wǎng)信委決定事項、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟、文化、社會及軍事等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；

3、負責全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;

4、負責指導協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。

5、推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導協(xié)調(diào)全市重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動全市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室決算為本級決算，與預算比較，單位的構(gòu)成沒有增減。

納入中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

 

第二部分  中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算報表

 

見附件

第三部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計295.94萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計295.94萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少1529.44萬元，減少83.79%， 主要原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計226.65萬元，其中：財政撥款收入226.65萬元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營收入為0，占0%；其他收入為0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計231.20萬元，其中：基本支出144.11萬元，占62.33%；項目支出87.09萬元，占37.67%；經(jīng)營支出為0，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計265.72萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,支出總計265.72萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少1490.37萬元，減少84.87%， 主要原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入226.65萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少1568.51萬元，減少87.37%。主要原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出231.20萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1524.89萬元，減少86.83%。主要原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費大幅減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出231.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出171.33萬元，占74.10%;教育（類）支出35.60萬元，占15.40%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.19萬元，占4.41%；衛(wèi)生健康（類）支出1.32萬元，占0.57%；住房保障（類）支出12.77萬元，占5.52%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1947.74萬元，支出決算為231.20萬元，完成年初預算的11.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。其中:基本支出144.11萬元，占62.33%；項目支出87.09萬元，占37.67%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.39萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年中預算調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為74.46萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年中預算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是追加招商引資有功獎勵。

4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為200.11萬元，支出決算為72.18萬元，完成年初預算的36.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

5、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預算為1702.03萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0.29%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為4萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

7、教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因追加職工一次性工作獎勵。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為19.23萬元，支出決算為10.19萬元，完成年初預算的52.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.79萬元，支出決算為1.32萬元，完成年初預算的22.80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

10、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為16.58萬元，支出決算為12.77萬元，完成年初預算的77.02%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是2019年度單位機構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費支出大幅減少。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出144.11萬元，其中人員經(jīng)費110.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費33.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出33.77萬元，比2018年增加7.15萬元，增加26.86%，主要原因是郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置費、其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0輛，其中：副部級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

本單位2019年未開展預算績效評價，因此，涉及績效評價的項目0個，涉及績效評價的資金0萬元，故無績效評價結(jié)果。

本部門未組織對項目開展重點績效評價。

本部門未組織開展2019年度部門整體支出績效評價。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復績效目標的項目）

2019年，納入部門預算的項目“網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)及政務(wù)公開專項”和“社會服務(wù)管理信息化PPP項目”在單位機構(gòu)改革時已轉(zhuǎn)出，故中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年沒有財政批復績效目標的項目。

3、部門評價項目績效評價結(jié)果

2019年，納入部門預算的項目“網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)及政務(wù)公開專項”和“社會服務(wù)管理信息化PPP項目”在單位機構(gòu)改革時已轉(zhuǎn)出，故中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室沒有組織2019年度部門評價項目開展績效評價。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年決算公開表