中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年部門決算情況
中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）
2020.9
目 錄
第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）概況
一、部門職能
根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，市委黨校內(nèi)設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工50人，退休職工26人。
（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。
（二）堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓最突出位置，組織學員深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀，加強黨的基本理論教育和黨性教育，開展專業(yè)化能力培訓和知識培訓，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。做好理論宣講工作。
（三）圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。
（四）配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。
（五）根據(jù)公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作；承擔有關部門委托的專業(yè)技術人員培訓工作。
（六）負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。
（七）負責指導所轄縣委黨校工作。
（八）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度部門決算包括：校本級決算。
納入中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）
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第二部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年部門決算表
見附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算 財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計981.77萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計981.77萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加（減少）101.43萬元，增長11.52%，主要原因：一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計981.77萬元，其中：財政撥款收入981.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬；元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計981.77萬元，其中：基本支出881.77萬元，占89.81%；項目支出100萬元，占10.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計981.77萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計981.77萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加101.43萬元，增長11.52%，主要原因：一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入981.77萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加101.43萬元，增長11.52%。主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出981.77萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加101.43萬元，增長11.52%。主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出981.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）招商引資支出0.3萬元，占0.03%；教育（類）支出832.76萬元（其中干部教育476.87萬元，占教育類支出57.26%，其他教育支出355.89萬元，占教育類支出 42.74%），占84.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金66.85萬元，占6.81%；住房保障（類）支出住房公積金56.31萬元，占5.74%；衛(wèi)生健康（類）支出事業(yè)單位醫(yī)療支出19.30萬元，占1.96%；其他支出（類）支出6.25萬元，占0. 64%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為743.23萬元，支出決算為981.77萬元，完成年初預算的132.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費。其中:基本支出881.77萬元，占89.81%；項目支出100萬元，占10.19%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的0.03%。黨校是一類公益事業(yè)單位，沒有一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），決算數(shù)大于預算數(shù)是政府招商引資獎勵列在此項。
2. 教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為600.77萬元，支出決算為832.76萬元，完成年初預算的138.62%（其中干部教育476.87萬元，占教育類支出57.26%，其他教育支出355.89萬元，占教育類支出 42.74%），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是追加在職人員及離退休人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費；二是追加新增人員工資經(jīng)費。
3. 社會保障與就業(yè)支出（類）。年初預算為66.85萬元，支出決算為66.85萬元，完成年初預算的100%。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）。年初預算為19.30萬元，支出決算為19.30萬元，完成年初預算的100%。
5．住房保障支出（類）。年初預算為56.31萬元，支出決算為66.85萬元，超出年初預算的18.82%，原因一是新增人員公積金基數(shù)增加；二是人員職務職稱晉升工資增漲公積金基數(shù)調(diào)高。
6. 其他支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為6.25萬元，超出年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加補發(fā)離退休人員退休經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出881.77萬元，其中：人員經(jīng)費768.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費112.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）無其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）機關運行經(jīng)費支出112.88萬元，比2018年減少14.80萬元，下降11.59%，主要一是本著厲行節(jié)約，合理科學安排各項費用支出，壓縮不必要支出；二是專題班班次減少。
（二）政府采購支出情況
2019年度，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）政府采購支出總額24.15萬元，其中：政府采購貨物支出24.15萬元 , 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）未組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復績效目標的項目）
中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度無市財政批復績效目標的項目，因此部門決算中無績效自評結(jié)果。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
中共池州市委黨校（池州行政學院、池州市社會主義學院）2019年度無市財政批復績效目標的項目，因此無部門
評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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