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中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2019年部門決算情況

第一部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室作為市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為市委工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配建議。

（三）審核市委、市政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

（四）審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

（五）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級(jí)以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)編制周轉(zhuǎn)池制度，督促落實(shí)編制周轉(zhuǎn)池制度有關(guān)規(guī)定和要求，指導(dǎo)行業(yè)主管部門和縣區(qū)組織實(shí)施編制周轉(zhuǎn)池制度。

（六）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（七）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級(jí)事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全市各級(jí)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。

（九）統(tǒng)籌推進(jìn)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)，負(fù)責(zé)市級(jí)權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和規(guī)范管理;指導(dǎo)權(quán)責(zé)清單統(tǒng)一規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推動(dòng)權(quán)責(zé)清單與轉(zhuǎn)變政府職能和“三定”規(guī)定有機(jī)銜接;完善公共服務(wù)清單和中介服務(wù)清單，深化權(quán)責(zé)清單制度體系建設(shè)。

（十）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（十一）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

（十二）承辦市委、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算包括：本級(jí)機(jī)關(guān)，無事業(yè)單位，與預(yù)算單位數(shù)保持一致。

納入中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算表

見附表：中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開表

第三部分 中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)328.97萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)328.97萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加18.99萬(wàn)元，增加6.13%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)328.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入326.97萬(wàn)元，占99.39%；其他收入2萬(wàn)元，占0.61%；事業(yè)收入為0，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入為0，占比0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)326.97萬(wàn)元，其中：基本支出270.07萬(wàn)元，占82.6%；項(xiàng)目支出56.9萬(wàn)元，占17.4%；事業(yè)支出為0，占比0%；經(jīng)營(yíng)支出為0，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)326.97萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)326.97萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.99萬(wàn)元，增加7.56%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入326.97萬(wàn)元，占本年收入的99.39%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加29.6萬(wàn)元，增加9.95%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.97萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.75萬(wàn)元，增加8.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出226.03萬(wàn)元，占69.13%；教育（類）支出為54.05萬(wàn)元，占16.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.73萬(wàn)元，占6.65%；衛(wèi)生健康（類）支出6.72萬(wàn)元，占2.05%；住房保障（類）支出18.44萬(wàn)元，占5.64%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為267.27萬(wàn)元，支出決算為326.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加；二是人員增加；三是辦公用房搬遷。其中:基本支出270.07萬(wàn)元，占82.6%；項(xiàng)目支出56.9萬(wàn)元，占17.4%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220.38萬(wàn)元，支出決算為225.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為54.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。  

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.73萬(wàn)元，支出決算為21.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.72萬(wàn)元，支出決算為6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.44萬(wàn)元，支出決算為18.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出270.07萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)236.49萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)33.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.58萬(wàn)元，比2018年增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.19%，主要原因為人員增加及辦公用房搬遷。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額3.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無公務(wù)用車，無單價(jià)50萬(wàn)元以上大型設(shè)備，無單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒有開展績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。 

    3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 

    中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，所以沒有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。  

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。