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池州市政協(xié)辦2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市政協(xié)辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市政協(xié)辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市政協(xié)辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市政協(xié)辦2019年部門決算情況

第一部分 池州市政協(xié)辦概況

一、部門職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別民情民智座談會(huì)、主席會(huì)議、專委會(huì)會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來池開展調(diào)研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市政協(xié)辦2019年度部門決算為機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較保持一致。

納入池州市政協(xié)辦2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州市政協(xié)辦2019年部門決算表（詳見附件）

第三部分 池州市政協(xié)辦2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)999.01萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)999.01萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加46.93萬元，增長(zhǎng)4.93%，主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是根據(jù)市政協(xié)年度工作計(jì)劃安排，2019年委員培訓(xùn)、調(diào)研視察等履職活動(dòng)任務(wù)較重；此外，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革，5月份新設(shè)置農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專委會(huì)，各項(xiàng)人員支出及履職經(jīng)費(fèi)隨之增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)970.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入937.28萬元，占96.57%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入33.25萬元，占3.43%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)991.72萬元，其中：基本支出757.72萬元，占76.4%；項(xiàng)目支出234萬元，占23.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)940.75萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)940.75萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.15萬元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是根據(jù)市政協(xié)年度工作計(jì)劃安排，2019年委員培訓(xùn)、調(diào)研視察等履職活動(dòng)任務(wù)較重；此外，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革方案，5月份新設(shè)置農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專委會(huì)，各項(xiàng)人員支出及履職經(jīng)費(fèi)隨之增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入937.28萬元，占本年收入的96.57%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加55.94萬元，增長(zhǎng)6.35%。主要原因：一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是根據(jù)市政協(xié)年度工作計(jì)劃安排，2019年委員培訓(xùn)、調(diào)研視察等履職活動(dòng)任務(wù)較重；此外，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革方案，5月份新設(shè)置農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專委會(huì)，各項(xiàng)人員支出及履職經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.75萬元，占本年支出的94.86%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加51.62萬元，增長(zhǎng)5.81%。一是人員工資、公積金、社保及年度考核一次性獎(jiǎng)金等增長(zhǎng)；二是根據(jù)市政協(xié)年度工作計(jì)劃安排，2019年委員培訓(xùn)、調(diào)研視察等履職活動(dòng)任務(wù)較重；此外，根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革方案，5月份新設(shè)置農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專委會(huì)，各項(xiàng)人員支出及履職經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出674.71萬元，占71.72%；教育（類）支出166.1萬元，占17.66%；（類）；衛(wèi)生健康支出14.38萬元，占1.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.55萬元，占4.95%；住房保障（類）支出38.01萬元，占4.04%；其他（類）支出1萬元，占0.1%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算727.7為  萬元，支出決算為940.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資變動(dòng)、社保、公積金基數(shù)調(diào)整、發(fā)放一次性獎(jiǎng)金以及服務(wù)保障政協(xié)履職需要等，實(shí)際支出增加。其中:基本支出706.75萬元，占75.13%；項(xiàng)目支出234萬元，占24.87%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）。 年初預(yù)算628.76萬元，支出決算674.21萬元，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?019年委員培訓(xùn)、調(diào)研視察等履職活動(dòng)任務(wù)較重、新設(shè)置農(nóng)業(yè)和農(nóng)村專委會(huì)，各項(xiàng)人員支出及履職經(jīng)費(fèi)隨之增加。包括“行政運(yùn)行”決算339.32萬元，主要用于人員工資以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。“一般行政管理事務(wù)支出”決算311.79萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，召開市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、對(duì)口協(xié)商會(huì)以及開展調(diào)研視察考察等各項(xiàng)履職活動(dòng)?！罢f(xié)會(huì)議”決算2萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常會(huì)議支出?！拔瘑T視察”決算1.1萬元，主要用于受省政協(xié)委托開展的駐池省政協(xié)委員視察活動(dòng)?！捌渌f(xié)事務(wù)支出”決算18萬元，主要用于政協(xié)其他事務(wù)工作的支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資項(xiàng)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加，用于按照有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)招商引資有功人員。

3.教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.12萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算46.55萬元，2018年度支出決算46.55萬元，完成年度預(yù)算100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。  

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.01萬元，支出決算為38.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.38萬元，支出決算為14.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出706.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)597.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)109.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市政協(xié)辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州市政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.70萬元，比2018年增加0.68萬元，增長(zhǎng)0.6 %，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)年初納入項(xiàng)目預(yù)算。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市政協(xié)辦政府采購支出總額10.56萬元，其中：政府采購貨物支出10.56萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

池州市公務(wù)用車改革后，截止到2019年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)保有7輛一般公務(wù)用車使用權(quán)。池州市政協(xié)辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

市政協(xié)辦在2019年度部門決算中公開0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。市政協(xié)辦2019年度沒有組織對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。