2020年部門(mén)預(yù)算
2020年2月10日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1、主要職責(zé)
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3、 2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
9、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8、2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9、2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10、2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號(hào))精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專(zhuān)家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開(kāi)發(fā)區(qū)工委，市直各部門(mén)黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。
（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫(xiě)教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開(kāi)展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書(shū)和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。
（三）開(kāi)展建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。
（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市委講師團(tuán)有預(yù)算單位1個(gè)（市委講師團(tuán)無(wú)下屬預(yù)算單位），2020年度部門(mén)預(yù)算由本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱(chēng)
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單位性質(zhì)
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1
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市委講師團(tuán)
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參公
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年，市委講師團(tuán)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞承擔(dān)“五大使命任務(wù)”，進(jìn)一步明確下步工作抓手和載體，認(rèn)真部署落實(shí)各項(xiàng)工作。
一是持續(xù)做好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。認(rèn)真謀劃制訂市委理論學(xué)習(xí)中心組2020年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，依照學(xué)習(xí)計(jì)劃結(jié)合各部門(mén)對(duì)市委理論學(xué)習(xí)的要求精心精細(xì)籌備市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，總結(jié)市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，提高服務(wù)水平。圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神專(zhuān)題，組織市委理論學(xué)習(xí)中心組成員認(rèn)真研讀原文，原原本本學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在全會(huì)上的重要講話和全會(huì)審議通過(guò)的《決定》，反復(fù)研讀、學(xué)深學(xué)透，深入實(shí)際開(kāi)展調(diào)研，結(jié)合調(diào)研開(kāi)展交流研討。
二是認(rèn)真做好黨的十九屆四中全會(huì)精神等重大主題宣講工作。圍繞黨的十九屆四中全會(huì)精神等重大主題精心謀劃，針對(duì)干部群眾關(guān)心的理論熱點(diǎn)、社會(huì)焦點(diǎn)、發(fā)展重點(diǎn)問(wèn)題，深入開(kāi)展理論宣講和形勢(shì)報(bào)告活動(dòng)。在全市廣泛開(kāi)展“舉旗幟·送理論”黨的十九屆四中全會(huì)精神專(zhuān)題宣講活動(dòng)，自12月至明年春節(jié)前，省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，抽調(diào)宣講骨干，組建宣講團(tuán)，到基層一線開(kāi)展對(duì)象化、分眾化、互動(dòng)化宣講，通過(guò)多層次、廣覆蓋的宣講活動(dòng)，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹全會(huì)精神不斷引向深入。
三是鞏固提升“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣建設(shè)工作。鞏固前期工作成果，創(chuàng)新工作方法，力爭(zhēng)學(xué)習(xí)下載人數(shù)總量穩(wěn)中有升，并保持學(xué)習(xí)活躍度和參與度，堅(jiān)持常態(tài)化開(kāi)展推廣學(xué)習(xí)。同時(shí)充分運(yùn)用學(xué)習(xí)平臺(tái)做好稿件推送工作，不斷提升宣傳實(shí)效。
四是全力加強(qiáng)對(duì)全市理論學(xué)習(xí)的檢查指導(dǎo)。進(jìn)一步落實(shí)市委《貫徹〈中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則〉實(shí)施細(xì)則》，采取多種形式，結(jié)合市委巡視意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，加強(qiáng)對(duì)縣處級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)情況檢查，推動(dòng)全市中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
五是深入開(kāi)展理論調(diào)研。扎實(shí)開(kāi)展理論研究工作，深入基層走訪調(diào)研，切實(shí)增強(qiáng)理論研究的針對(duì)性和實(shí)效性，進(jìn)一步強(qiáng)化講、學(xué)、研的緊密結(jié)合，提升理論研究水平。認(rèn)真做好省委講師團(tuán)2020年度理論研究課題申報(bào)和研究工作，力爭(zhēng)課題研究成果有思想、有深度、有較高應(yīng)用價(jià)值。
六是完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。如招商引資工作、扶貧工作、雙擁工作等等。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
市委講師團(tuán)2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算91.95萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出77.01萬(wàn)元，占83.75%；衛(wèi)生健康支出2.11萬(wàn)元，占2.30%，住房保障支出6.01萬(wàn)元，占6.54%，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.82萬(wàn)元，占7.41%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市委講師團(tuán)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 91.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加10.27萬(wàn)元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出77.01萬(wàn)元，占83.75%；衛(wèi)生健康支出2.11萬(wàn)元，占2.30%，住房保障支出6.01萬(wàn)元，占6.54%，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.82萬(wàn)元，占7.41%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算77.01萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.87萬(wàn)元，增加11.38%。增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2.“衛(wèi)生健康支出”2020年財(cái)政撥款預(yù)算2.11萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.31萬(wàn)元，增加17.22%,增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。
3.“住房保障性支出” 2020年財(cái)政撥款預(yù)算6.01萬(wàn)元，比2019年財(cái)政預(yù)算增加1.08萬(wàn)元，增加21.91%，增加原因主要增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 6.82萬(wàn)元，比2019年財(cái)政預(yù)算增加1.01萬(wàn)元，增加17.38%，增加主要原因是增加了人員，相應(yīng)的費(fèi)用增加。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
池州市委講師團(tuán)2020年一般公共預(yù)算基本支出64.95萬(wàn)元，其中：
工資福利支出43.03萬(wàn)元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出15.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.02萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
市委講師團(tuán)2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。
五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)91.95萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入0萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
市委講師團(tuán)2020年收入預(yù)算91.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91.95萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加10.27萬(wàn)元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
市委講師團(tuán)2020年支出預(yù)算91.95萬(wàn)元，比2019年預(yù)算支出增加10.27萬(wàn)元，增加12.57%，增加原因主要是2019年底新錄用一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出64.95萬(wàn)元，占70.64%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占29.36%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)、十九大宣傳、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等項(xiàng)目。
八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況撥款情況說(shuō)明
市委講師團(tuán)2020年沒(méi)用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
市委講師團(tuán)2020年按規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
市委講師團(tuán)為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。
（二）政府采購(gòu)情況。
2020年中共池州市委講師團(tuán)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
市委講師團(tuán)已參加車(chē)改，單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2018年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）
1、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
6、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
7、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
8、2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9、2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
10、2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
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