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中共池州市委講師團(tuán)2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委講師團(tuán)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委講師團(tuán)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

中共池州市委講師團(tuán)2019年部門決算情況

 第一部分  中共池州市委講師團(tuán)概況

一、部門職能

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。負(fù)責(zé)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)的運(yùn)維管理等各項(xiàng)工作。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委講師團(tuán)2019年度部門決算為本級(jí)決算，與預(yù)算比較，單位的構(gòu)成沒有增減。

納入中共池州市委講師團(tuán)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分  中共池州市委講師團(tuán)2019年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)94.20萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)94.20萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加10.64萬元，增長12.73%，主要原因：一是2019年底新進(jìn)1名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是2019年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)94.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入94.20萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)94.20萬元，其中：基本支出57.47萬元，占61%；項(xiàng)目支出36.73萬元，占39%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)94.20萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)94.20萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.64萬元，增長12.73%，主要原因：一是2019年底新進(jìn)1名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是2019年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.20萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加10.64萬元，增長12.73%。主要原因：一是2019年底新進(jìn)1名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是2019年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.2萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.04萬元，增長13.28%。主要原因：一是2019年底新進(jìn)1名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；二是2019年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出68.95萬元，占73.20%；其他教育支出12.73萬元，占13.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.79萬元，占6.15%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占1.91%；住房保障支出4.93萬元，占5.23%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為81.68萬元，支出決算為94.20萬元，完成年初預(yù)算的115.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是發(fā)放了2018年度的綜合考核獎(jiǎng)；二是增加了1名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；三是2019年增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)運(yùn)維工作，相應(yīng)的增加了工作經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出57.47萬元，占61%；項(xiàng)目支出36.73萬元，占39%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項(xiàng)）行政運(yùn)行（款）年初預(yù)算44.14萬元，支出決算為16.5萬元，決算小于預(yù)算的原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行（款）

年初預(yù)算25萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)整到一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2018年度的綜合考核獎(jiǎng)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.81萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預(yù)算的99.65%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出57.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)12.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委講師團(tuán)2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，中共池州市委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.44萬元，比2018年減少25.42萬元，下降67.14%，主要原因是厲行節(jié)約，縮緊各項(xiàng)開支。

（二）政府采購支出情況

2019年度，中共池州市委講師團(tuán)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛，其中：副部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0套。   

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本單位2019年未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，因此，涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的資金0萬元，故無績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門未組織對(duì)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門未組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

  本部門沒有財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。