第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.池州市第十一中學(xué)2023年收支總表

2. 池州市第十一中學(xué)2023年收入總表

3.池州市第十一中學(xué)2023年支出總表

4. 池州市第十一中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 池州市第十一中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8. 池州市第十一中學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9. 池州市第十一中學(xué)2023年項(xiàng)目支出表

10. 池州市第十一中學(xué)2023年政府采購(gòu)支出表

11. 池州市第十一中學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

(一)2023年是池州十一中發(fā)展的關(guān)鍵一年，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大精神，全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以?shī)^發(fā)有為的使命擔(dān)當(dāng)，不折不扣執(zhí)行好市委教體工委和市教體局的各項(xiàng)工作部署，全力推動(dòng)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，辦人民滿意的教育。

（二）堅(jiān)持以“辦學(xué)有特色、教師有提升，學(xué)生有成長(zhǎng)”為目標(biāo)，突出強(qiáng)化學(xué)生管理和提高教學(xué)質(zhì)量?jī)纱笾行墓ぷ鳎ψズ昧⒌聵?shù)人、提高教師素質(zhì)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)三大主題工程，以文化建設(shè)引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展，以特色發(fā)展激發(fā)辦學(xué)活力，以辦學(xué)質(zhì)量提高學(xué)校吸引力，使學(xué)校發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越、邁上新臺(tái)階。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算構(gòu)成：池州市第十一中學(xué)2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

1.加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)文件精神，規(guī)范辦學(xué)行為。圍繞黨建品牌建設(shè)，實(shí)施“一發(fā)揮二加強(qiáng)”，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)不動(dòng)搖，落實(shí)“黨建+信訪”工作機(jī)制，積極化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，全力維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。

2.全面加強(qiáng)校園安全管理，落實(shí)安全責(zé)任制。以全環(huán)境育人和學(xué)生可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，加強(qiáng)德育管理和育人實(shí)效，提升教育質(zhì)量。

3.以新課標(biāo)落地實(shí)施為契機(jī)，引導(dǎo)教師開(kāi)展有效的教科研活動(dòng)，打造一支反思型、研究型、科研型的教師隊(duì)伍。

4.堅(jiān)持質(zhì)量立校，整合教育資源，以落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理為抓手，實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范教學(xué)流程和教學(xué)行為，提高教學(xué)質(zhì)量。

5.加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力。以制度文化約束人，以環(huán)境文化熏陶人，以精神文化引導(dǎo)人，以爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍激勵(lì)人。

6.進(jìn)一步落實(shí)校務(wù)公開(kāi)，提升學(xué)校管理水平。尊重師生意愿，提高師生的使命感與主人翁意識(shí)，構(gòu)建和諧文明校園。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1. 池州市第十一中學(xué)2023年收支總表

2. 池州市第十一中學(xué)2023年收入總表

3. 池州市第十一中學(xué)2023年支出總表

4. 池州市第十一中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

5. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6. 池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 池州市第十一中學(xué)2023年政府性基金支出表

8. 池州市第十一中學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9. 池州市第十一中學(xué)2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市第十一中學(xué)2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算表

11.池州市第十一中學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

詳見(jiàn)附件

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市第十一中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市第十一中學(xué)2023年收支總預(yù)算3362.6萬(wàn)元，其中：本年收入為一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年收入預(yù)算3362.6萬(wàn)元，其中：本年收入3346.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15.9萬(wàn)元。

（一）本年收入3346.7萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3346.7萬(wàn)元，占99.5%，比2022年預(yù)算增加998.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.5%，增長(zhǎng)原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15.9萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入15.9萬(wàn)元，占0.5%，比2022年預(yù)算減少39.3萬(wàn)元，減少原因主要是教師資格面試考試。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年支出預(yù)算3362.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加928.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%，增長(zhǎng)原因主要是在職及退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。其中，基本支出2825.0萬(wàn)元，占84.0%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出537.6萬(wàn)元，占16.0%，主要用于校園物業(yè)管理、維修和教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3362.6萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款3346.7萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3346.7萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.9萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出2516.6萬(wàn)元，占74.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出503.1萬(wàn)元，占15.0%；衛(wèi)生健康支出89.7萬(wàn)元，占2.7%；住房保障支出253.1萬(wàn)元，占7.5%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出3362.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加958.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5%，主要原因：是在職及退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2516.6萬(wàn)元，占74.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出503.1萬(wàn)元，占15%；衛(wèi)生健康支出89.7萬(wàn)元，占2.7%；住房保障支出253.1萬(wàn)元，占7.5%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.“教育支出”（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算2516.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加846.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.7%，增長(zhǎng)原因主要是2023年基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算97.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加95.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5311.1%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?chuàng)芸钤黾印?/span>

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算296.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加105.7萬(wàn)元，增加55.4%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資自然增長(zhǎng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算109.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加13.8萬(wàn)元，增加14.5%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資自然增長(zhǎng)，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算89.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加11.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員工資自然增長(zhǎng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”89.7萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算253.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加47.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%，增加原因主要是在職人員工資自然增長(zhǎng)，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出2825.0萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2710.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)114.5萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2710.4萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)114.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出537.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加16.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，增長(zhǎng)原因主要是2023年增加了補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目。主要包括：本年財(cái)政撥款安排521.8萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排521.8萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排15.9萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排15.9萬(wàn)元）。政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出57.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少14.8萬(wàn)元，減少20.5%，減少原因主要是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置減少。其中，一般公共預(yù)算安排57.3萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市第十一中學(xué)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

“十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于以達(dá)到完善學(xué)校硬件設(shè)施和設(shè)備為目的。為改善教育發(fā)展環(huán)境，改善學(xué)生學(xué)習(xí)條件，改善教師辦公條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，提高教師教育教學(xué)能力。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

（3）實(shí)施主體：池州市第十一中學(xué)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：池州市第十一中學(xué)2023年設(shè)置十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費(fèi)特定目標(biāo)類項(xiàng)目 517.2萬(wàn)元，包括教職工伙食經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)為改善教職工生活條件；物業(yè)管理費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為改善了校園環(huán)境、衛(wèi)生設(shè)施相應(yīng)達(dá)標(biāo)；頂崗進(jìn)修教師績(jī)效目標(biāo)為保證了學(xué)校正常工作的開(kāi)展；校舍維修改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為改善辦學(xué)條件、提高教育教學(xué)質(zhì)量，滿足學(xué)校教學(xué)的需要；設(shè)備設(shè)施購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。 績(jī)效目標(biāo)實(shí)行單位自評(píng)。

（6）年度預(yù)算安排：2023年十一中學(xué)教育教學(xué)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排517.2萬(wàn)元。

（7）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市第十一中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市第十一中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算57.3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市第十一中學(xué)無(wú)一般公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市第十一中學(xué)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款517.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。